建水县曲江镇2023年预算公开

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　　建水县曲江镇2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县曲江镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县曲江镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县曲江镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。所属单位7个，分别是：曲江镇财政所、曲江镇国土和村镇规划建设服务中心、曲江镇农村经济管理服务中心、曲江镇农业综合服务中心、曲江镇社会保障服务中心、曲江镇文化广播电视服务中心、曲江镇应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、更快步伐培育产业发展动能。结合“六个一”的文旅发展思路，以曲江大河为依托，结合两岸农耕文化，扩宽两岸道路，推进骑行步道建设，打造集休闲、观光、农产品交易为一体的田园综合体；以生态文明建设为引领，结合山区地形，打造樱花谷旅游观光区；以历史文化元素为核心，重建集人文景观和自然景观于一体的文昌楼；以氡泉为突破口，流转征收红园山土地8000余亩，规划建设以氡泉康娱度假区、高原水库休闲区等八大区域，打造“一江水、一座园、一半生态、一半城”的农旅融合产业示范基地。

　　2、更大力度推进基础设施建设。一是完善水利设施建设，持续推进重点项目落地实施，提高饮水工程建管效能，做好农村饮水安全巩固提升工程。二是优化道路交通网格布局。完成欣荣路段和巴金线王和营路段人行道建设；加快推进大田水库至建水三中、曲小线等道路建设。

　　3、更高标准建设美丽宜居乡村。紧紧围绕乡村振兴战略20字总要求，深入开展“绿美乡村”建设示范行动，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强乡村规划管理，强化村庄风貌管控，科学有序推进乡村建设。

　　4、更深层次保障和改善民生。始终把人民满意作为最高价值追求，全方位提升公共服务的均衡化、优质化水平，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。一是坚持教育优先发展，二是不断提高社会保障水平，三是做好疫情防控政策平稳衔接。

　　5、更高水平强化社会治理。稳步推进全国民族团结进步示范创建工作，持续完善网格化管理，加快集镇社会治安视频监控系统建设步伐，构建维稳防控体系。全面总结党的二十大安保维稳经验，强化依法治镇和平安建设，加强矛盾纠纷排查化解，有效预防和严厉打击违法犯罪活动，净化社会环境。

　　6、更大决心转变政府职能。深化“放管服”改革，坚持以人民为中心的发展思路，大力推进依法行政和依法治镇，强化法治思维，推进政府信息公开及政务服务工作，不断提高政府工作的透明度和公开度。认真落实政府党风廉政建设和反腐败斗争工作，认真执行上级党委政府、镇党委的重大决策，把工作重点放在为群众解决实际问题上。持续强化政府的公共服务职能，加强和群众的沟通与联系，及时解决人民群众关心的热点、难点问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 31,659,072.58元，其中：一般公共预算28,436,783.95元，政府性基金3,118,218.50元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入104,070.13元。

　　与上年对比,比2022年部门财务总收入24,937,381.59元增加6,721,690.99元，同比增加27%，主要原因为事业人员绩效、行政单位人员绩效纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 31,555,002.45元，其中:本年收入31,555,002.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,436,783.95元，政府性基金预算财政拨款3,118,218.5元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，比2022年部门财政拨款收入24,937,381.59元增加6,721,690.99元，同比减少27%，主要原因为事业人员绩效、行政单位人员绩效纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出31,659,072.58元。财政拨款安排支出31,555,002.45元，其中：基本支出27,259,383.95元，与上年对比24,882,381.59元增加2,377,002.36,元，同比增加10%，主要原因分析事业人员绩效、行政单位人员绩效纳入预算；项目支出4,295,618.50元，与上年对比55,000.00元增加4,240,618.50元，同比增加7710%，主要原因分析为往年部分其他刚性支出在今年预算规定被纳入项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于维持我镇人员基本开支，具体如下：

　　1、201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为152,784.04元，用于人大事务支出；

　　2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为54,000元，用于人大代表履职能力提升事务支出；

　　3、201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为90,000元，用于人大代表事务支出；

　　4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000元，用于人大事务支出；

　　5、201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为1,897,273.24元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　6、201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为262,817.6元，用于财政事务支出;

　　7、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000元，用于纪检监察事务支出；

　　8、201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为1,349,326.08元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　9、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为244,274.28元，用于组织事务支出；

　　10、201（类）34（款）04（项）宗教事务支出2023年预算数为981,200元，用于宗教事务支出;

　　11、201（类）99（款）99 （项）其他一般公共服务支出2023年预算数为55,000元，用于木格村电费支出；

　　12、207（类）01（款）09 （项）群众文化2023年预算数为311,683.63元，用于文化和旅游支出；

　　13、207（类）01（款）99 （项）群众文化2023年预算数为2,400元，用于其他文化和旅游支出；

　　14、208（类）01（款）50（项）人力资源和社会保障管理事务事业运行支出2023年预算数为535216.58元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

　　15、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2023年预算数为8,952,783.21元，用于村（居）人员生活补贴及保运转支出；

　　16、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数为20,000元，用于行政单位离退休支出；

　　17、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为25,000元，用于事业单位离退休支出；

　　18、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,816,146.24元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

　　19、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2023年预算数为159,312元，用于死亡抚恤支出；

　　20、210（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为290,130.48元，用于卫生健康管理事务支出；

　　21、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为238,086.88元，用于行政单位医疗支出；

　　22、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为670,957.52元，用于事业单位医疗补助支出；

　　23、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为577,897.57元，用于公务员医疗补助支出；

　　24、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为115,618.61元，用于其他行政事业单位医疗支出；

　　25、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2023年预算数为110,854.80元，用于其他卫生健康支出；

　　26、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为4,527,763.36元，用于农业中心支出；

　　27、213（类）02（款）04（项）事业机构2023年预算数为1,490,055.97元，用于林业和草原支出；

　　28、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为1,055,638.41元，用于水利支出；

　　29、220（类）01（款）50（项）自然资源规划及管理2023年预算数为543,232.39元，用于事业运行支出；

　　30、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为1，314，113.04元，用于公积金支出；

　　31、224（类）01（款）50（项）应急管理事务2023年预算数为513，218.02元，用于应急管理事务支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额106，270.13元，其中：政府采购货物预算67,700元、政府采购服务预算38,570.13元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县曲江镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171,108元，较上年减少5,292元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县曲江镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县曲江镇2023年公务接待费预算为149,477元，较上年减少4623元，下降3%，国内公务接待批次为116次，共计接待3,735人次。

　　减少原因为我镇严格按照上级要求缩减“三公”经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县曲江镇2023年公务用车购置及运行维护费为21，631元，较上年减少669元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,631元，较上年减少669元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为我镇严格按照上级要求缩减“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、项目名称：乡镇纪委监察室工作经费。项目年度绩效目标：支持和保障乡镇纪委监察工做顺利开展，正常运行。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：党风廉政建设责任制检查考核次数达到1次；案件办结数：达到25次；②质量指标：立案案件办结率达到85%。③时效指标：案件办结按计划完结率达到95%。④成本指标：县级财政补助金额30000元。（2）效益指标：①社会效益指标：提高思想意识、推动社会风气好转。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：接访群众满意度达到85%；纪检人员满意度达到95%.

　　2、项目名称：乡镇人大代表活动经费。项目年度绩效目标：加强和规范县乡人大代表活动经费的管理使用，支持和保障县乡人大代表依法执行代表职务。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：2023年底工作完成。（2）效益指标：①社会效益指标：参加活动主体87人。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：参加活动人员满意度达到85%。

　　3、项目名称：宗教活动场所改造补助资金。项目年度绩效目标：完成宗教场所改造，社会和谐稳定，人民安居乐业。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：清真改造5座。（2）效益指标：①社会效益指标：民族团结，宗教和顺，信教群众满意，人民安居乐业；②生态效益指标：适用了、经济、绿色、美观，符合中国传统风格。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：信教群众满意度达到90%。

　　4、项目名称：曲江镇温泉大道道路新建工程BT回购补助资金。项目年度绩效目标：解决曲江镇温泉大道道路新建工程BT回购款。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：2023年12月支付完成；②成本指标：县级补助资金2,000,000元。（2）效益指标：①经济效益指标：长期影响当地经济。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度达到85%。

　　5、项目名称：单位自有资金。项目年度绩效目标：单位自有资金。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：单位自有资金执行进度为2023年完成。（2）效益指标：①社会效益指标：逐步提升自有资金使用效率。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到90%。

　　6、项目名称：建水县曲江镇木格村用电补助经费。项目年度绩效目标：保证受益群众用电饮水安全。项目设定指标：（1）产出指标：①成本指标：木格村电费县级补助金额55000元。（2）效益指标：①社会效益指标：受益村委会数量2个。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：受益村委会满意度达到90%。

　　7、项目名称：桥头片区水生作物有关工作补助经费。项目年度绩效目标：完成县级下达国土综合整治（补充耕地）项目。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：项目涉及4个村委会；项目建设规模2758.05亩。（2）效益指标：①社会效益指标：长期促进粮食安全。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到85%。

　　8、项目名称：曲江镇土地小调整人员失地补助资金。项目年度绩效目标：解决土地小调整历史遗留问题。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：上级补助63,450元；②成本指标：补助标准15元/人·天。（2）效益指标：①社会效益指标：长期维护社会稳定。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：受益人员满意度达到85%。

　　9、项目名称：县级免开放经费。项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，健全公共文化服务财政保障机制，以基本公共文化服务为重点，通过公共文化领域财政事权和支出责任改革，形成权责清晰、规范高效、绩效优先的公共文化领域州级与州级以下财政事权和支出责任划分模式，为提高公共文化服务供给效率和水平，满足人民日益增长的文化需求提供有力支撑。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：2023年年底预算执行进度达到95%；②成本指标：补助标准2,400元。（2）效益指标：①社会效益指标：逐步提升公共文化服务能力。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到90%。

　　10、项目名称：乡镇人大主席团履职经费。项目年度绩效目标：加强和规范县乡人大代表活动经费的管理使用，支持和保障县乡人大代表依法执行代表职务。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：2023年底完成工作；②成本指标：每个人大主席团履职经费50,000元。（2）效益指标：①社会效益指标：1个人大主席团履职。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到100%.

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县曲江镇2023年机关运行经费安排1,558,203元，与上年对比增加170,097元，同比增加11%，主要原因分析为人员调出及退休。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县曲江镇资产总额16,920,919.14元，其中，流动资产4,163,159.47元，固定资产11,777,666.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程965,093元，无形资产15,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,062,180.86元，其中固定资产增加40,366.67元。处置房屋建筑物52.93平方米，账面原值21,172元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入130,188.31元，其中出租资产4,097.11平方米，资产出租收入130,188.31元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252400156000111