建水县国有林场2023年预算公开

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　　建水县国有林场2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县国有林场2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县国有林场2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县国有林场2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责全县国有林管理工作；

　　2.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

　　3.制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有林营造林活动；

　　4.开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作；

　　5.组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；

　　6.依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源；

　　7.依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

　　8．建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；

　　9.负责管理国有林聘请的临时护林员；

　　10.承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构有办公室1个。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年建水县国有林场在县委、县政府、县林业局党委的正确领导下及上级业务部门的大力支持和帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神，积极探索国有林场2023年建水县国有林场在县委、县政府、县林业局党委的正确领导下及上级业务部门的大力支持和帮改革发展之路，全场上下同心同德，全面贯彻落实科学发展观，突飞猛进。坚持把改革发展作为第一要务，大力推进国有林场改革，认真贯彻落实和掌握省、州、县林业工作会议精神，促进工作的顺利开展，较好的完成了各项工作目标任务。

　　（一）、森林防火工作

　　森林防火工作是林场的中心工作，通过加强护林员管理和培训，严防死守，重点林区和重点防范部位增设防火码，进出入林区扫码登记，专人管护，林场共聘请护林员17人，其中国家级6人、省级6人，天然商品林5人。为了做好防火工作，我场多次召开会议，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在长坡头、尖山水库、暮阳山、小陡坡林区的重点地段开设生土防火隔离带7.5千米，进村入户宣传100多人次，为预防森林火灾的发生起到了积极的作用。

　　（二）、公益林和天然商品林管理工作

　　重点公益林和天然商品林停伐工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，起到十分重要的作用。根据上级规划修编后，我场的国家级公益林管护面积38700亩，省级公益林面积11500亩，天然商品林停伐面积26146.5亩。

　　（三）、营林工作

　　今年在甸尾乡大黑脑国有林区组织完成2021年1000亩森林抚育任务，同时又规划2022年1000亩森林抚育；对2021年大牛场林区2000亩国家储备林基地建设项目组织验收，对2018年国家储备林项目在暮阳山750亩和尖山水库1250亩组织验收。

　　（四）、2022年林场森林督查、监测、资源管理工作

　　2021年国有林森林核查疑似图斑7个，面积19.4亩，经实地核查7个疑似图斑已销号。根据省、州毁林种植的相关文件精神,协调相关执法力量对大牛场、撒红底国有林被侵占收,农户现场指认面积300余亩,目前收回林地已恢复造林。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,945,599.02元，其中：一般公共预算1,931,581.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14,017.75元。

　　与上年对比增加275,899.02元，主要原因是人员经费增加，收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1,931,581.27元，其中:本年收入1,931,581.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,931,581.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加275,899.02元，主要原因是人员经费增加，收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,945,599.02元。财政拨款安排支出1,931,581.27元，其中：基本支出1,731,607.87元，与上年对比增加61,907.87元，主要原因是人员变动，人员经费减少；项目支出199,973.40元，与上年对比增加199,973.40元，主要原因是上年项目支出为0元；单位自有资金安排的支出14,017.75元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2023年预算数为400.00元，主要用于 事业单位离退休公用支出，

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为192,446.72元，主要用于 职工基本养老保险缴费支出，

　　3、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算数为96,841.42元，要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

　　4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为45,550.2元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

　　5、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为11,441.23元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

　　6、213（类）02（款）04（项）事业机构支出2023年预算数为1,243,585.1元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

　　7、213（类）02（款）05（项）森林资源培育支出2023年预算数为199973.4元，主要用于项目支出；

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为141,343.2元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县国有林场2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县国有林场2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是该单位无三公经费预算数。

　　（二）公务接待费

　　建水县国有林场2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

　　增减变化原因是2023年林场工作业务增加，公务接待增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县国有林场2023年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是2023年林场工作业务增加，公务接待增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县国有林场2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县国有林场资产总额3,051,438.86元，其中，流动资产67,510.19元，固定资产2,686,428.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程297,500.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加448,424.13元，其中固定资产增加244,289.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252403200300800111