建水县统计局2023年预算公开

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　　统计局2023年预算公开目录

　　第一部分 统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 统计局部门2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　统计局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

　　6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；归口管理驻建中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共建水县委、建水县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　10.协助管理乡（镇）统计员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理有关县市的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，分别是：

　　1.办公室（普查办、法规科）

　　2.国民经济综合核算服务统计科

　　3.工业能源统计科

　　4.农业经济统计科

　　5.投资贸易统计科

　　6.建水县统计执法监察队

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步抓实统计基层基础，提高原头数据质量，提高政府统计公信力。一是进一步夯实统计基层基础，强化名录库动态监测管理，提高在库“四上”企业质量。二是继续坚持数据质量全专业评估制度，规范数据生产流程，严把数据质量关。三是加强部门联动协作，强化数据质量。四是建立健县、乡统计人员备案制度，继续加大对统计队伍的教育培训力度，着力提升统计队伍对统计信息数据的分析解读能力，为党委、政府科学决策提供可靠依据。

　　2.进一步抓好统计服务质效，发挥好参谋助手作用。一是加强统计调查监测，对国民经济运行中出现的新情况、新问题及时作出分析，提高统计分析的前瞻性、科学性和时效性。二是按照建设服务型统计的要求，面向统计用户、面向调查对象、面向统计基层，不断丰富统计公共信息数据和统计服务产品，提供更加适用的服务。

　　3.进一步抓牢统计法治建设，提升依法治统水平，提高统计数据质量真实性。一是深入开展统计法治宣传，大力宣传统计法及其实施条例。二是强化统计执法人员教育培训，全面提高统计人员法律素质和执法水平。三是继续加大执法力度，坚持数据质量核查、“双随机”抽查全覆盖，严肃查处统计违法违纪行为，提高依法治统的威慑力。

　　4.抓实“入规入限入库”工作。配合有关职能部门继续抓好“入规入限入库”工作，确保对经济形成稳定支撑。

　　5.做好月度监测工作。以GDP为龙头指标，做好40项主要支撑指标月度监测分析。强化支撑GDP指标相关单位的责任，由职能部门发改牵头，统计局配合做好规上工业增加值、农业增加值、建筑业总产值、商品房销售面积、房地产单位从业人员和劳动报酬、财政八项支出等40项主要支撑性指标的分析监测，找出差距和问题，进而制定并实施有效的监测举措。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制11人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 4,221,668.38元，其中：一般公共预算3,921,668.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

　　与上年对比增加789,368.38元，主要原因分析单位自有资金增加300,000元，项目支出增加100,000元，基本支出增加389,368.38元（2022年调入行政人员2人）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,921,668.38元，其中:本年收入3,921,668.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,921,668.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了489,368.38元，主要原因分析项目支出增加100,000元，基本支出增加389,368.38元（2022年调入行政人员2人）。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,221,668.38元。财政拨款安排支出 3,921,668.38元，其中：基本支出3,621,668.38元，与上年对比增加389,368.38元，主要原因2022年调入行政人员2人；项目支出300,000元，与上年对比增加100,000元，主要原因今年增加了第五次全国经济普查经费项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.201（类）05（款）01（项）行政运行，预算数为1,887,687.20元，用于行政人员经费支出；

　　2.201（类）05（款）02（项） 一般行政管理事务，预算数为200,000元，用于统计业务经费、法律法规进党校培训经费、年度统计资料编制经费；

　　3.201（类）05（款）07（项） 专项普查活动，预算数为100,000元，用于第五次经济普查经费；

　　4.201（类）05（款）50（项）行政运行，预算数为772,223.92元，用于事业人员经费支出；

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休年预算数为7,400元，用于行政退休人员公用经费支出；

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为368,111.84元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，预算数为121,056.59元，用于机关行政人员医疗保险支出；

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数为59,640.62元，用于事业人员医疗保险支出；

　　8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为118,747.20元，用于公务员医疗补助支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数为21,653.93元，用于行政事业单位大病医疗保险支出；

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数为265,147.08元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额22,250元，其中：政府采购货物预算22,250元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,500元，与上年持平，无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为145500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待900人次。

　　与上年持平，无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年持平，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目名称：第五次全国经济普查工作经费

　　项目绩效目标：

   九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　统计局2023年机关运行经费财政拨款预算194995.40元，主要用于保证机关正常开展业务工作。较上年预算数164000元，增加30995.4元，增加变动主要原因：公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，统计局资产总额997614.60元，其中，流动资产270828.60元，固定资产577786.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程.元，无形资产149000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少130641.47元，其中固定资产增加9100元，流动资产减少139741.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400241000111