建水县临安镇2023年预算公开

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　　建水县临安镇2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县临安镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县临安镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县临安镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　2023年临安镇共设置6个综合办公室，包括：党政办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治安综合治理办公室，扶贫开发办公室，退役军人事务办公室。

　　2023年临安镇所属单位8个，分别是：建水县临安镇人民政府、临安镇财政所、临安镇国土和村镇规划建设中心、临安镇企业发展综合服务中心、临安镇应急服务中心、临安镇农业综合服务中心、临安镇文化广播电视服务中心、临安镇社会保障服务中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　今年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、州经济工作会议、农村工作会议精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，认真贯彻落实县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，围绕镇党委“一心、一带、三区”的规划布局以及镇四届三次党代会确定的“四个临安”目标，聚焦“引领发展、服务大局、城乡共建、破解难题、突出特色、团结干事”重点工作，着力推进临安镇经济社会发展上台阶、城乡建设更合理，全力推进临安迈上新时代高质量跨越式发展新征程。

　　（一）以奋进之姿开创高质量发展新局面。紧扣省、州党委政府“六个大抓”和系列三年行动计划，把发展经济的切入点放在项目包装上，把着力点放在实体经济上，把增长点放在扩大内需上，推动一二三产深度融合发展。

　　（二）以奔跑之势加快城乡融合发展新格局。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，配合实施城市更新居住品质提升三年行动，积极推进绿美社区、乡村建设，着力打造魅力临安、绿美村庄。

　　（三）以持久之功绘就人民幸福生活新图景。强化基础设施建设，积极改善办学条件，融入健康县城创建，落实社会保障服务。

　　（四）以担当之劲推进生态环境取得新突破。巩固生态优势，打好污染防治攻坚战，推进绿色发展。

　　（五）以非常之力抓紧抓牢社会稳定硬底线。全面落实安全生产，扎实做好信访维稳，常态化开展疫情防控。

　　（六）以严实之风展现高质高效政府新形象。注重务实担当，突出团结干事，强化效能建设，狠抓党风廉政建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制114人，其中：行政编制40人，事业编制74人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 113人，其中： 离休 0人，退休 113人。

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。实有车辆数比编制车辆数大的原因是事业单位按照相关政策未核定车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入53,629,720.28元，其中：一般公共预算48,669,387.80元，政府性基金4,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入960,332.48元。

　　与上年对比一般公共预算收入增加4,044,663.78元，主要原因为机关部门及村委会（社区）运转支出预算增加；政府性基金增加4,000,000.00元，主要原因为政府性基金项目预算增加；其他收入增加960,332.48元，主要原因为单位自由资金收入预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入52,669,387.80元，其中:本年收入52,669,387.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,669,387.80元，政府性基金预算财政拨款4,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比一般公共预算收入增加4,044,663.78元，主要原因为机关部门及村委会（社区）运转支出预算增加；政府性基金增加4,000,000.00元，主要原因为政府性基金项目预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 53,629,720.28元。财政拨款安排支出 52,669,387.80元，其中：基本支出46,163,506.14元，与上年对比增加3,522,153.24元，主要原因为机关部门及村委会（社区）运转支出预算增加；项目支出6,505,881.66元，与上年对比增加4,522,510.54元，主要原因为政府性基金项目预算增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为292,210.92元，主要用于镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为96,000.00元，主要用于镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴事务支出；

　　3. 201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为160,000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　4．201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000.00元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出、镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

　　5.201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为4,717,710.72元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　6.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为300,715.96元，主要用于泸江建水段治理工程征收土地及地上附着物补偿款资金项目和建水县公共资源交易中心在建工程补助资金项目支出；

　　7.201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为949,932.16元，主要用于镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　8.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000.00元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　9.201（类）29（款）01（项）行政运行 2023年预算数为421,150.00元，用于人民团体、社团、群众团体以及工会、妇联、共青团等组织的基本支出；

　　10.201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为1,313,845.20元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为1,072,453.20元，主要用于财政负担镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

　　12.201（类）34（款）04（项）宗教事务2023年预算数为2,024,800.00元，主要用于财政负担镇宗教干事基本支出及相关支出。

　　13.207（类）01（款）09（项）群众文化2023年预算数为625,154.36元，主要用于镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　14.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2023年预算数为2,400.00元，主要用于镇文化站免费开放相关支出；

　　15.208（类）01（款）50（项） 事业运行 2023年预算数为1,547,492.11元，主要用于镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　16.208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2023年预算数为15,570,960.36元，主要用于镇属村委会（社区）、党支部、村（居）民小组正常运转的基本支出，包括村（社）四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、党支部书记、村（居）民小组长等补贴，以及村委会（社区）、村（居）民小组工作经费等支出；

　　17.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为378,00.00元，主要用于镇机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　18.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为40,400.00元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　19.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,918,525.44元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

　　20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为157,776.00元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职退休人员死亡抚恤支出；

　　21.210（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为388,512.84元，主要用于镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　22.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为475,729.60元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　23.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为985,306.18元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　24.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为1,126,577.01元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费。

　　25.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为191,927.93元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费。

　　26.213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为7,256,588.12元，主要用于农业综合服务中心中农推站、农经站、农机站、水产站、兽医站及应急服务中心、企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　27.213（类）02（款）04（项）事业机构2023年预算数为1,266,659.16元，主要用于镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　28.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为1,725,730.20元，主要用于镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　29.213（类）99（款）99（项）其他农林水支出 2023年预算数为62,765.70元，主要用于支付北山森林公园粮食补助及租金补助资金项目支出。

　　30.220（类）01（款）50（项）  事业运行 2023年预算数为754,487.83元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　31.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为2,105,776.80元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额58,300.00元，其中：政府采购货物预算58,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县临安镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,700.00元，较上年增加50元，增长0.02%，具体变动情况如下：公务接待费增加50元。

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县临安镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县临安镇2023年公务接待费预算为272,600.00元，较上年增加50元，增长0.02%，国内公务接待批次为85次，共计接待900人次。

　　增加原因填报口径改变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县临安镇2023年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，无变化；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目一

　　1.项目名称：北山森林公园粮食补助及租金补助资金

　　2.项目目标：继续绿化北山森林公园，提高人居环境，改善城区空气质量。

　　3.项目年度绩效目标：（1）数量指标：绿化面积350亩；（2）质量指标：补助标准：310元/亩，补助资金公示情况：100%；（3）时效指标：补助资金发放及时性：100%；（4）成本指标：地租62,765.70元/年，租地总额≤120万元；（5）效益指标：租赁期限20年；城市建设带动率小于等于80%，提升人居环境；（6）社会效益指标：群众满意度90%。

　　4.绩效指标值设定依据及数据来源：建水县人民政府会议纪要6。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县临安镇2023年机关运行经费安排711,690.84元，与上年对比降低2,139,709.16元，主要原因是统计口径细化，仅统计机关机构运行用于购货物和服务的各项资金，且严格厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县临安镇资产总额121,440,139.91元，其中，流动资产108,825,806.44元，固定资产12,560,753.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53,580.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,643,836.45元，其中固定资产增加52,435.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值171,549.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400156100111