建水县工业商务和信息化局2023年预算公开

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　　建水县工业商务和信息化局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县工业商务和信息化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县工业商务和信息化局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县工业商务和信息化局

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责信息化应急协调；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　5、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　7、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

　　8、负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织实施。

　　9、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　10、贯彻国家规范流通秩序和地方性市场规划的法规、政策；培育和完善市场体系；协调全县内外贸企业经济运行的综合及统计信息分析，监测分析市场运行和重要商品的供求状况；对全县再生资源回收、报废机动车辆的回收及老旧汽车的更新等实施协调管理；贯彻执行国家和省有关盐业管理的政策法规；监督管理成品油市场、酒类市场、加油站、拍卖业、典当业、生猪定点屠宰业。

　　11、研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　12、研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　13、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，指导协调国外对建水县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　14、承担对内外贸企业生产经营进行安全监督管理的工作；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性管理、监督、检查；保障国家财产和人民生命健康安全。

　　15、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

　　（二）机构设置情况

　　建水县工业商务和信息化局共设置7个内设机构，包括：办公室、经济运行科、能源协调科、商务科、综合科、人事教育管理科、信息化推进科。所属单位2个，分别是：

　　1.建水县节能中心

　　2.建水县无线电管理中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务：抓实经济运行，努力在扩大总量规模上攻坚突破；强化政策撬动，确保工业经济稳健增长；优化工业结构，重塑传统工业产业优势；抓实民营经济，努力在推动高质量发展上攻坚突破；抓实电子商务，构建产业发展新业态。着力推进电子商务进农村综合示范县项目；推动外贸企业增量提质工作；抓实绿色发展，继续加快能源转型，推动绿色低碳发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休 80人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 5,960,789.93元，其中：一般公共预算5,660,789.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

　　与上年对比增加了228,289.93元，主要原因是本年度把单位资金纳入了年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5,960,789.93元，其中:本年收入5,960,789.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,960,789.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了71,710.07元，主要原因是我单位2022年行政人员退休3人、调入1人，事业人员新增1人，人员经费支出预算发生了变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 5,960,789.93元。财政拨款安排支出 5,960,789.93元，其中：基本支出5,410,789.93元，与上年对比减少了171,710.07元，主要原因是2022年我单位行政人员退休3人、调入1人，事业人员新增1人，人员经费支出预算数发生了变化；项目支出250,000.00元，与上年对比增加了100,000.00元，主要原因是本年度增加了历史遗留档案整理经费的预算。其他收入300,000.00元，与上年对比增加了228,289.93元，主要原因是本年度把单位资金纳入了年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,897,235.16元，用于人员经费支出2,897,235.16元（其中：行政人员支出工资2,770,210.00元、人员支出其他费用37,025.16元），公用经费支出40,000.00元，项目经费支出5,0000.00元；

　　2.201（类）13（款）02（项） 一般行政管理事务2023年预算数为200,000.00元，用于委托业务费及劳务费支出；

　　2.201（类）13（款）50（项）事业运行2023年预算数为844,966.00元， 其中821,899.20元用于工资福利支出及人员支出、公用经费支出23,066.8 0元；

　　3.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休2023年预算数为78,224.00元，用于商品和服务支出38,000.00元，生活补助40,224.00元；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为504,418.56元，用于行政机关事业单位养老保险缴费；

　　5.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤2023年预算数为     104,844.63元，用于遗属生活补助支出；

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为 183095.62元，用于职工基本医疗保险缴费支出；

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为64,150.14元，用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

　　8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为370,186.86元，用于公务员医疗补助缴费支出；

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为53,056.00元，用于其他社会保障缴费支出；

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为36,0612.96元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县工业商务和信息化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降7.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县工业商务和信息化局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县工业商务和信息化局2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少3,500.00元，下降8.05%，国内公务接待批次为46次，共计接待608人次。

　　增减变化原因：厉行节约、压缩费用开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县工业商务和信息化局2023年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费5,000.00元，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我单位预算项目共有三个：

　　（一）电子商务进农村示范县项目，该项目本年度绩效目标：

　　建设较为完善的县乡村三级物流配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训4大体系，推动电子商务在便利农民生产生活、加强农产品（特色产品）上行、工业品下乡、巩固脱贫攻坚、促进农村经济发展等方面取得明显成效。力争全县建设改造完成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级物流仓储配送中心、14个乡镇电商物流服务站，合理规划建设行政村物流电商服务站不低于30个，对行政村提供电商物流服务的覆盖率达到50%以上；电商示范企业（网商）培育5户以上，培育电商示范户20以上，培育农产品公共品牌1个以上；农村网络零售额、农产品网络零售额同比增长均高于全国农村平均水平；全年培训电子商务相关人员3000人次以上，通过培训带动农村青年、妇女、残疾人、返乡大学生、农民工等实现电商创业就业；推动和促进农村消费品、农业生产资料、农产品（特色产品）流通交易的线上线下融合发展，构建工业品下乡、农产品（特色产品）进城的网上通道，推动建水三大特色产业联动发展，初步形成建水产业电商模式，构建“连接城乡、双向流通、平台共用、融合一体”的城乡现代流通服务体系，努力开创建水县农村电子商务建设新局面。

　　（二）大抓工业项目，该项目本年度绩效目标：

　　1、抓实经济运行，努力在扩大总量规模上攻坚突破。在存量上：密切关注涌鑫、源鑫、涌顺等28家规上工业企业生产经营情况，持续推动建水展创新材料有限公司年产500t/年条的硫化亚锡生产线及年处理300吨的ITO废靶材制备4N以上金属铟的生产线项目、建水正业环保科技有限公司锗渣深加工综合利用项目、云南群星化工有限公司2万吨/年高锰酸钾搬迁改造达产达标。在增量上：全力推进红河宏斌公司年产5万吨益生菌发酵果蔬及5万吨老坛酸菜项目、云南源鑫炭素有限公司2万吨/年石墨化阴极新材料项目、云南涌顺铝业有限公司完成20万吨扁锭生产线改造提升项建设，力争年内建成投产，为全县工业产业提供更大增量。全力抓好年回收15万吨废旧铅蓄电池及再生建设、云南德福环保有限公司炭渣大修渣技改等重点项目建设，努力在新增量发展后劲上攻坚突破，进一步增强工业发展后劲。

　　2、强化政策撬动，确保工业经济稳健增长。持续聚焦省、州对新增规模以上工业企业的奖励补助政策及促进工业经济平稳增长的若干惠企政策，不断加强与相关部门的协调配合，鼓励和调动企业申报纳规入统的积极性，激发工业经济发展活力。同时，不断加强园区配套基础设施建设，积极争取符合中央、省预算内项目资金和地方政府专项债资金，目前建水县工业园区绿色产业及基础设施提升建设项目地方政府专债4亿元已下达，建水工业园区产业配套道路建设项目争取到省预算内资金2000万元，已下达，我们将全力推进羊街工业园区内部路、水、电、气及轻工业园区污水管网、管道燃气等基础设施建设，努力为项目落地提供完备的要素保障。

　　3、优化工业结构，重塑传统工业产业优势。始终坚持新发展理念，围绕“调整存量、优化增量、做大总量、提升质量”，加快实施“调转促”，持续推动传统工业产业迈向新高端。重点围绕有色金属及新材料等工业产业链条，深入推进产业延链补链强链，全力抓好建水县共创环保科技有限公司三氧化二砷延伸利用项目、建水蓝宝石锌业有限公司生产线项目1000吨白银深加工及10吨铂族金属回收项目、建水正业环保科技有限公司金属锗、铟生产线项目建设，不断优化有色金属产业体系。重点围绕增加值率较高的项目建设，建水铭泰矿业有限公司年产10万吨钛精矿洗选技改等一批有色金属及新材料项目落地建设，全力加快铅、锌、锰、钛等有色金属企业的升级改造，使企业尽快释放产能，重塑我县采选行业的优势，推动有色金属工业由原料型向材料型转变，为建水的工业经济发展贡献更大的力量；全力打造陶土－陶泥－紫陶产品制作－产品销售产业链，不断提升我县规上工业企业的平均增加值率，持续调整优化建水整体工业结构。

　　（三）历史遗留档案整理项目，该项目本年度绩效目标：

　　收集、鉴别、归档整理近70余年工信局现存涉及原建水县乡镇企业局、二轻局、公交局、商业局、经贸局、体改办、煤炭局等10余家改制企业的2000余册档案资料。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县工业商务和信息化局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县工业商务和信息化局资产总额61,464,081.98元，其中，流动资产59,677,905.81元，固定资产1,786,176.17元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400747200111