建水县南庄中心卫生院2023年预算公开

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　　建水县南庄中心卫生院2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县南庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县南庄中心卫生院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县南庄中心卫生院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

　　（二）机构设置情况

　　建水县南庄中心卫生院共设置20个内设机构，包括：内科、外科、妇儿科、公共卫生科、中医科、放射科、B超室、检验科、计划生育服务科、口腔科、药剂科、收费室、行政办公室、财务科、医务科、护理部、控感办、后勤科、康复科、消毒供应室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

　　2、全力抓好卫生计生、公共卫生服务重点工作。

　　3、加强制度建设，着力提升依法行政水平。

　　4、强化行业监督，提高群众满意率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。超出编制1辆，原因是该车辆已到使用年限待报废处置，目前已无法继续使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入19,053,432.94元，其中：一般公共预算9,053,432.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加113.06%，主要原因是本年度增加了事业收入预算以及在职人员经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,053,432.94元，其中:本年收入9,053,432.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,053,432.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年同期8,942,566.47元对比增加1.24%，主要原因是在职人员的社会保险和住房公积金等人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19,053,432.94元。财政拨款安排支出9,053,432.94元，其中：基本支出9,038,932.94元，与上年同期8,928,066.47元对比增加1.24%，主要原因是在职人员的社会保险和住房公积金等人员经费增加；项目支出14,500.00元，与上年对比14,500.00增加0%，项目支出预算无变化。单位资金安排事业支出10,000,000.00元，与上年同期0元对比增加100%，主要原因是上年度未做单位自有资金事业收支预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休 2023年预算数为8,400.00元，用于事业单位离退休职工生活补助支出；

　　2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为967,464.16元，用于财政负担养老保险金支出；

　　3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2023年预算数为49,920.00元，用于财政负担的遗属补助发放。

　　4、210（类）03（款）02（项） 乡镇卫生院 2023年预算数为6,458,283.33元，用于乡镇卫生院工资福利支出等；

　　5、210（类）03（款）99 （项） 其他基层医疗卫生机构支出 2023年预算数为30,100.00元，用于卫生院村医县级财政负担的定额补助和养老保险补助支出；

　　6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为487,140.08元，用于事业单位医疗保险支出；

　　7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为282,151.35元，用于事业单位公务员医疗补助支出；

　　8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为62,944.70元，用于行政事业单位医疗方面支出；

　　9、221（类）02（款）01 （项）住房公积金2023年预算数为707,029.32元，用于在职职工住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县南庄中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县南庄中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县南庄中心卫生院2023年公务接待费预算为90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待1800人次。

　　较上年减少的原因是认真执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县南庄中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡村医生养老保险县级补助资金

　　建水县南庄中心卫生院乡村医生养老保险县级补助资金，用于补助辖区内参加养老保险的乡村医生。

　　项目补助资金：13,000.00元。

　　（二）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助资金

　　建水县南庄中心卫生院建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级补助资金，用于补助辖区内开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务的人员。

　　项目补助资金：1,500.00元。

　　（三）卫生院事业经费

　　建水县南庄中心卫生院卫生院事业经费项目资金，此项目资金为单位自有资金，用于卫生院开展日常医疗业务活动所需的办公费、专用材料费等支出。

　　项目补助资金：10,000,000.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县南庄中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县南庄中心卫生院资产总额24,202,702.66元，其中，流动资产1,868,142.63元，固定资产22,334,560.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加411,043.84元，其中固定资产增加1,381,392.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　监督索引号53252400336200600111