中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息  

　　第二部分 中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表  

　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　十一、部门政府采购预算表  

　　十二、政府购买服务预算表  

　　十三、对下转移支付预算表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　十五、新增资产配置表  

　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　十七、部门项目中期规划预算表  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。  

　　2.围绕中共建水县委、建水县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。  

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。  

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。  

　　5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。  

　　6.审核中共建水县委、建水县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核乡（镇）党委、政府的设置与调整。协调中共建水县委、建水县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。  

　　7.审核建水县人大及其常务委员会、建水县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。  

　　8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。  

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。  

　　10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。  

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。  

　　12.承担中共建水县委机构编制委员会的日常工作。  

　　13.承办中共建水县委、中共建水县委机构编制委员会交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室是中共建水县委工作机关，为正科级，归口中共建水县委组织部管理，我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科（监督检查科）、机关事业科（登记管理科）  

　　所属事业单位1个，电子政务中心（副科级）  

　　（三）重点工作概述  

　　1.提高政治站位，加强自身建设，推动机构编制工作取得新发展。  

　　2.深入学习《中国共产党机构编制工作条例》，在全县掀起学习热潮。  

　　3.统筹推进各领域改革，不断巩固深化机构改革成果。  

　　4.多措并举，优化服务，做好事业单位登记管理工作。  

　　5.提升机构编制管理规范化、精细化水平，服务全县改革和经济发展大局。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2023年部门财务总收入 1,969,178.35元，其中：一般公共预算1,909,178.35元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60,000.00元。  

　　与上年对比增加了143，278.35元，主要原因是随着社会经济发展，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等费用支出增加和自有资金党建经费补助。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2023年部门财政拨款收入 1,909,178.35元，其中:本年收入1,909,178.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,909,178.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

　　与上年对比增加83,278.35元，主要原因是随着社会经济发展，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等费用支出增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2023年部门预算总支出 1,969,178.35元。财政拨款安排支出 1,909,178.35元，其中：基本支出1,809,178.35元，与上年对比增加了33,278.35元，主要原因是随着社会经济发展增资所致；项目支出100,000元，与上年对比增加了5,0000元，主要原因是机构编制工作的延续和增加了机构编制实名制管理系统建设工作经费。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

　　（一）201（类）32（款）01（项）行政运行2023年预算数为895,481.48元，主要用于行政人员工资和办公费支出；  

　　（二）201（类）32（款）02（项） 一般行政管理事务2023年预算数为100,000元，主要用于机构编制工作经费和机构编制实名制系统建设支出；  

　　（三）201（类）32（款）50（项）事业运行2023年预算数为440,874.07元，主要用于事业人员工资和办公费支出；  

　　（四）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为1,200元，主要用于行政退休人员经费支出；  

　　（五）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为185,799.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；  

　　（六）210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2023年预算数为56,747.66元，主要用于行政单位人员基本医疗支出；  

　　（七）210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗2023年预算数为34,055.96元，主要用于事业单位人员基本医疗支出；  

　　（八）210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助2023年预算数为50,200.8元，主要用于单位职工医疗补助支出；  

　　（九）210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为10,247.5元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出；  

　　（十）221（类）02（款）01（项） 住房公积金2023年预算数为134,571.84元，主要用于单位在职人员住房保障支出。  

　　五、对下专项转移支付情况  

　　我单位无对下专项转移支付情况。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,000元，其中：政府采购货物预算28,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800元，较上年减少600元，下降3%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为18,800元，较上年减少600元，下降3%，国内公务接待批次为19次，共计接待248人次。  

　　减少的原因是执行中央八项规定和厉行节约所致。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年有2个项目支出。  

　　（一）机构编制工作经费50000元，年度绩效目标：  

　　1.建立完善长效管理工作机制，及时更新各项信息数据，确保统计数据的及时性、准确性和权威性，为机构编制管理工作提供有力支撑，以信息化助推机构编制管理规范化、精细化水平。  

　　2.完成全县事业单位法人登记管理、相关变更、新注册登记管理及赋码发证工作；完成机关、群团统一社会信用代码赋码登记管理、相关变更、新注册登记管理及赋码发证工作；开展事业单位法人年度报告书抽查及实地调研工作。  

　　3.继续推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革工作，抓好跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移，积极探索乡镇综合执法改革，实行一支队伍管执法。  

　　4.出台建水县深化公益事业单位改革的实施方案，抓好公益类事业单位改革。  

　　5.通过以上工作，让机构编制工作满意度进一步提升，达到90％以上。  

　　（二）机构编制实名制管理系统建设工作经费50000元，年度绩效目标：  

　　建立完善长效管理工作机制，及时更新各项信息数据，确保统计数据的及时性、准确性和权威性，为机构编制管理工作提供有力支撑，以信息化助推机构编制管理规范化、精细化水平。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。  

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排96,108.64元，与上年对比增加2260.8元，主要原因分析是随着年度工作任务的变化而相应增加。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县委员会机构编制委员会办公室资产总额169,450.27元，其中，流动资产21,941.1元，固定资产147,509.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,730.99元，其中固定资产增加13,499.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

　　监督索引号53252400222500111