西庄镇2023年预算公开

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　　西庄镇2023年预算公开目录

　　第一部分西庄镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分西庄镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　西庄镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　(2)促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理促进农村和谐、维护农村稳定，推进基层民主。

　　(3)营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，实维护农民合法权益。

　　(4)推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道、改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　(5)综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　(6)指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　西庄镇共设置8个内设机构，分别是：行政机构1个，为党委政府，设置5个综合办公室，分别为：

　　1.党政办公室

　　2.党建工作办公室

　　3.经济发展和社会事务办公室

　　4.社会治安综合治理办公室

　　5.扶贫开发办公室

　　事业机构7个，分别为：

　　1.西庄镇财政所

　　2.西庄镇农业综合服务中心

　　3.西庄镇文化广播电视服务中心

　　4.西庄镇社会保障服务中心

　　5.西庄镇旅游发展综合服务中心

　　6.西庄镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7.西庄镇应急服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年全镇经济社会发展的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作、农村工作会议精神，在上级党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕镇党委“1231”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，持续实施“乡村振兴提速、产业融合提档、生态建设提质、民生福祉提标、治理效能提高”五大工程，奋力开创新时代社会主义现代化强镇建设新局面。

　　2023年主要预期目标是：全镇农村经济总收入增长7%，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上，一般公共预算收入增长3%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，粮食稳产在1.7万吨以上。围绕年度目标任务，我们将重点抓好以下工作。

　　一是聚焦链式集聚提升，在建设现代化产业体系上构筑新优势。

　　二是聚焦乡村全面振兴，在建设宜居宜业和美乡村上绘就新画卷。

　　三是聚焦环境质量改善，在生态文明建设上取得新成效。

　　四是聚焦民生福祉改善，在促进共同富裕上迈出新步伐。

　　五是聚焦善治久安，在推动和谐西庄建设上打开新局面。

　　六是聚焦人民满意，在建设服务型政府上展现新作为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制3辆，实有车辆9辆，其中6辆为消防、其他业务用车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 23,625,712.13元，其中：一般公共预算20,525,712.13元，政府性基金3,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年 15,332,700元对比增加8,293,012.13，主要原因分析是人员增加3人，刚需性支持增加，另外团山荷塘土地流转费、双龙桥湿地公园土地流转费、双龙桥湿地公园管护费、农村生态环境治理支出及上级补助收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 23,525,712.13元，其中:本年收入23,525,712.13元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,525,712.13元，政府性基金预算财政拨款30,00,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年15,332,700元对比增加8,193,012.13，主要原因分析主要原因分析是人员增加3人，刚需性支持增加，另外团山荷塘土地流转费、双龙桥湿地公园土地流转费、双龙桥湿地公园管护费、农村生态环境治理支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 23,625,712.13元.其中：一般公共预算20,525,712.13元，政府性基金预算3,000,000元，上级补助支出100,000元。财政拨款安排支出 23,525,712.13元（一般公共预算20,525,712.13元，政府性基金预算3,000,000元）。一般公共预算20,525,712.13元。其中：基本支出17,126,412.13元，与上年15,332,700元对比增加1,792,712.13元，主要原因分析主要原因分析是人员增加3人及各种缴费基数变动，刚需性支出增加；项目支出安排3,399,300元，与上年0元对比增加3,399,300元，主要原因分析本年增加团山荷塘土地流转费、双龙桥湿地公园土地流转费、双龙桥湿地公园管护费。政府性基金预算3,000,000元。其中：项目支出3,000,000元，与上年0元对比增加3,000,000元，主要原因分析本年增加农业农村生态环境支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出。

　　1、201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为328,191.04元，用于人大事务相关支出；

　　2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为40,200元，用于人大代表履职能力提升；

　　3、201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为67,000元，用于人大代表相关支出；

　　4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000元，用于人大主席团履职相关工作支出；

　　5、201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为3,338,392.2元，用于政府及相关机构事务工作支出；

　　6、201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为3,249,900元，用于双龙桥湿地公园土地流转费及管护费、团山荷塘土地流转费；

　　7、201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为280,687.8元，用于财政事务相关支出；

　　8、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000元，用于纪检监察事务相关支出；

　　9、201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为629,326.36元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务相关支出；

　　10、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为109,928.52，用于镇级党群助理员及农村60岁以上无固定收入老党员定补支出；

　　11、207（类）01（款）09（项）群众文化2023年预算数为359,392.00元，用于文广中心相关支出；

　　12、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2023年预算数为111,832.36元，用于旅游发展综合服务相关支出；

　　13、208（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为389,124.12元，用于社会保障服务中心相关事务支出；

　　14、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2023年预算数为3,939,094元，用于农村基层三委四职、委员工资、保险、绩效支出；

　　15、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数为11,400元，用于行政退休人员相关支出；

　　16、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为5,200元，用于事业退休人员相关支出；

　　17、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,299,695.2元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

　　18、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为107,856元，用于机关事业单位遗属生活补助；

　　19、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为269,378.39元，用于行政单位基本医疗保险支出；

　　20、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为379,146.37元，用于事业单位基本医疗保险支出；

　　21、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为381,218.4元，用于公务员医疗补助支出；

　　22、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2023年预算数为78,111.67元，用于机关事业单位工伤保险支出；

　　23、212（类）08（款）16（项）农业农村生态环境支出2023年预算数为3,000,000元，用于农村生态环境治理支出；

　　24、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为2,395,905.57元，用于农业综合服务中心相关支出；

　　25、213（类）02（款）04（项）事业机构2023年预算数为720,790.6元，用于西庄镇林业站相关支出；

　　26、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为471,690.23元，用于水务站相关支出；

　　27、220（类）01（款）50（项） 事业运行2023年预算数为207,492.37元，用于西庄镇国土规划管理中心相关支出；

　　28、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为938,613.48元，用于住房公积金支出。

　　29、224（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为436,145.45元，用于应急管理事务支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额29,500元，其中：政府采购货物预算29,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　西庄镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,000元，较上年增加1,200元，增长1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　西庄镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　西庄镇2023年公务接待费预算为82,000元，较上年增加1,400元，增长1%，国内公务接待批次为45次，共计接待3100人次。

　　增减变化原因：根据上年接待情况与本年工作实际需要，较上年增加1,400元，增加1%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　西庄镇2023年公务用车购置及运行维护费为27,000元，较上年减少200元，减少0.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费27,000元，较上年减少200元，下降 0.7 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　增减变化原因：根据上年公车运行情况与本年工作实际需要作出安排，公务用车运行维护费27,000元，较上年减少200元，下降0.7%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　西庄镇2023年度安排重点项目预算如下：

　　1.西庄镇自有资金安排的支出项目安排支出100,000元;

　　2.乡镇人大代表活动经费项目安排支出67,000元;

　　3.乡镇人大主席团履职经费项目安排支出50,000元;

　　4.乡镇纪委监察室工作经费安排支出30,000元;

　　5.西庄镇双龙桥湿地公园土地流转补助项目安排支出23,599,000元;

　　6.公共图书馆文化馆（站）免费开放补助项目安排支出2,400元;

　　7.双龙桥湿地公园管护工作经费项目安排支出500,000元;

　　8.西庄镇团山荷塘及双龙桥景观恢复工程土地流转补助项目安排支出390,000元;

　　9.西庄紫陶小镇农村人居环境整治项目安排支出3,000,000元;

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　西庄镇2023年机关运行经费安排1,013,155.56元，与上年对比减少89,644.44元，主要原因分析市人大代表活动经费、人大主席团履职经费、乡镇纪委监察室工作经费调到项目支出。其中基本支出1,013,155.56元，与上年对比减少89,644.44元，主要原因分析市人大代表活动经费、人大主席团履职经费、乡镇纪委监察室工作经费调到项目支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截 至 2022 年12月31日，西 庄 镇 部 门 资 产 总 额31,253,967.66元，其中，流动资产15,409,580.83元，固定资产15,261,886.02元，对外投资及有价证券0元，在 建 工 程3,000,600.00元，无形资产13,700.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减小4,256,232.34元，其中固定资产减小164,613.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值201,140元；报废报损资产41项，账面原值109,880.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400155500111