建水县盘江乡人民政府2023年预算公开

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　　建水县盘江乡人民政府2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县盘江乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县盘江乡人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县盘江乡人民政府2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3. 营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6. 指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　建水县盘江乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。

　　所属单位7个，分别是：

　　1. 财政所

　　2. 农业综合服务中心

　　3. 文化广播电视服务中心

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心

　　5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　6. 企业发展综合服务中心

　　7. 应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1. 负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;

　　2. 负责乡非税收入的管理;

　　3 .负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”会计核算工作;

　　4. 负责乡财政专项资金的管理;

　　5. 协助乡村两级清收债权、化解债务;

　　6. 负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;

　　7. 负责对农民负担进行监督管理;

　　8. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　建水县盘江乡人民政府编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编0人，事业编制43人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员18人，其中：离休 0人，退休18人。

　　车辆编制3辆，实有车辆9辆。车辆超编是因为日常开展业务所需，经相关部门批准后逐步配备。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 12,267,367.54元，其中：一般公共预算12,197,367.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入70,000.00元。

　　与上年对比增加600,389.93元，主要原因首先是职工工资结构较上年有所增加，其次是今年增加了预算项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,197,367.54元，其中:本年收入12,197,367.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,197,367.54元,政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加600,389.93元，主要原因首先是职工工资结构较上年有所增加，其次是今年增加了预算项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 12,267,367.54元。财政拨款安排支出 12,197,367.54元，其中：基本支出12,059,967.54元，与上年对比增加392,989.93元，主要原因是职工工资结构较上年有所增加；项目支出137,400.00元，与上年对比增加137,400.00元，主要原因是今年增加了预算项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1. 201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为152,080.32元，主要用于乡人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　2. 201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为33,000.00元，主要用于乡人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

　　3. 201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为55,000.00元，主要用于乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　4 . 201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000.00元，主要用于乡人大主席团覆职事务支出；

　　5. 201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,005,352.60元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　6. 201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000.00元，主要用于乡纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　7. 201（类）13（款）50（项）事业运行2023年预算数为404,070.18元，主要用于乡企业发展综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　8. 201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为988,453.52元，主要用于乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　9. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为77,196.00元，主要用于财政负担乡党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险保险等；

　　10. 207（类）01（款）09（项）群众文化2023年预算数为99,608.84元，主要用于乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　11. 207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2023年预算数为2,400.00元，主要用于乡文化站日常培训费支出；

　　12. 207（类）08（款）99（项）其他广播电视支出2023年预算数为122,025.24元，主要用于乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　13. 208（类）01（款）50（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2023年预算数为218,131.69元，主要用于乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　14. 208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2023年预算数为3,115,356.00元，主要用于乡属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村干部、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费；

　　15. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为6,400.00元，主要用于乡机关单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　16. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为800.00元，主要用于乡事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

　　17. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为880,076.32元，主要用于财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

　　18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为21,504.00元，主要用于财政负担乡机关单位死亡家属遗属补助；

　　19. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为185,257.23元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

　　20. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为236,692.24元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　21. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为244,837.20元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费；

　　22. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为53,922.68元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费；

　　23. 213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为1,234,558.40元，主要用于农推站、农经站、农机站、兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　24. 213（类）02（款）04（项）事业机构2023年预算数为243,414.88元，主要用于乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　25. 213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为373,382.18元，主要用于乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　26. 220（类）01（款）50（项）自然资源规划及管理2023年预算数为301,037.96元，主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

　　27. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为639,870.36元，主要用于住房公积金支出；

　　28. 224（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为422,939.70元，主要用于乡应急管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,050.00元，其中：政府采购货物预算45,050.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县盘江乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,766.00元，较上年减少5,227.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县盘江乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县盘江乡人民政府2023年公务接待费预算为99,700.00元，较上年减少2,227.00元，下降2.18%，减少原因是厉行节约，预计国内公务接待批次为136次，共计接待1250人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县盘江乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为69,066.00元，较上年减少3,000.00元，下降4.16%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费69,066.00元，较上年减少3,000.00元，下降4.16%。原因是厉行节约，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。原因是将盘盈的的车辆入固定资产。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县盘江乡人民政府2023年机关运行经费安排314,482.44元，与上年的758,688.21元对比减少444,205.77元，主要原因是单位厉行节约。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县盘江乡人民政府资产总额7,701,336.48元，其中，流动资产125,305.42元，固定资产7,576,031.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,368,991.97元，其中固定资产增加616,078.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值55,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400156500111