建水县南庄镇2023年预算公开

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　　建水县南庄镇2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县南庄镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县南庄镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县南庄镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室。所属单位7个，分别是：南庄镇财政所、南庄镇国土和村镇规划建设服务中心、南庄镇农村经济管理服务中心、南庄镇农业综合服务中心、南庄镇社会保障服务中心、南庄镇文化广播电视服务中心、南庄镇应急服务中心。其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　2023年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省州县镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展要求，着力在强弱项、补短板、增动力上下功夫，大力实施乡村振兴战略，推进经济高质量发展，推进产业优化布局，加大保障和改善民生力度，创新社会治理、建设人民满意政府，切实增强人民群众获得感、幸福感。

　　一要稳中求进抓好经济发展。以党的二十大精神引领高质量发展，推动经济运行整体好转。科学精准做好疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上，高效统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化疫情防控措施，做好疫情防控政策的平稳有序衔接，加强医疗保障能力建设和医疗物资储备，推进60岁以上老年人群全程、加强免疫接种，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。推动经济运行持续向好。持续深化“六个大抓”，有力保障经济保持平稳增长。持续优化营商环境，加大招商引资力度，全力做好协调保障服务，帮助企业解决生产、经营发展中的困难问题，支持企业发展壮大，推动经济平稳运行。

　　二要凝心聚力夯实发展基础。结合我镇产业发展实际，充分发挥区位优势，在稳增长、调结构上下功夫，在推进三产融合发展上求突破。积极推进产业融合。坚决扛牢粮食安全政治责任，持续巩固提升粮食、蔬菜产业，稳步扩大水果、畜禽养殖等特色产业，推进绿色种养循环项目，大力培育绿色化、标准化、数字化农业龙头企业，加快推进农产品深加工项目建设，形成具有更强竞争力和区域带动力的特色农产品加工业集群，依托南庄高原特色农业规模优势、早熟优势、品质优势，推进“一村一品”示范创建。积极推进项目申报。深入研究省州县重大发展战略，围绕基础设施建设、旅游产业发展、生态环境保护等重点领域，主动研判投资导向，敏锐把握政策机遇，切实提升项目谋划争取水平。坚持把招商引资作为推动发展的“头号工程”来抓，紧盯经济发达区域产业转移，鼓励经济价值高、资源消耗低、就业机会多、环境污染小的企业入驻南庄。

　　三要全面深入推进乡村振兴。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，加快农业农村现代化建设。持续巩固脱贫成果。持续抓实防止返贫动态监测帮扶，完善细化“一户一策”帮扶措施，推进脱贫产业后续巩固及劳动力转移就业等工作，力争在2023年消除18户48人的致贫风险，家庭人均纯收入低于1万元的53户154人全部达到1万元以上，脱贫户人均纯收入达到全省脱贫人口平均水平。完善乡村基础设施。深入实施“干部规划家乡”行动，合理配置用好各项资源，持续推进人居环境整治、危房改造、厕所革命、村庄美化绿化亮化。加快补齐农村水、电、路、通信、物流等基础设施短板，坚持因地制宜，梯次推进，以干塘、勐曼为示范点，以农文旅融合为重点，以做大集体经济“蛋糕”为方向，聚力带动将更多的村打造成为宜居、宜业、宜游的美丽乡村。持续践行生态文明。牢固树立生态优先、绿色发展、集约发展的鲜明导向，坚决抓好各级环保督察问题整改；推动“绿色循环”经济，全面落实河（湖）长制、林长制，推进山水林田湖草沙一体化保护；有序推进绿化美化三年行动，不断夯实绿水青山的生态价值。

　　四要倾心倾力保障民生福祉。优化公共服务供给。提升教育质量，优化中小学校教育资源配置，推动学前教育、义务教育齐头并进，大力实施校园周边环境整治，全力保障校园安全。完善公共卫生安全体系，完善医疗救助、灾害应急救助机制，提升疾病预防和公共卫生应急能力，全方位、全周期保障人民健康，巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果。健全社会保障体系，统筹推进养老保险、医疗保险和低收入重点人群应保尽保，积极推广红河惠民保等新型保险产品，全面落实积极就业政策，大力开展职业技能培训，拓宽灵活就业渠道。健全社会救助体系，积极落实各类社会慈善救助政策，加快发展老龄、救孤、济困、救灾、残联、双拥、优抚等社会福利和公共慈善事业。优化公共文化服务，加快建设应急广播体系，有效发挥新时代文明实践所（站）、农家书屋等思想文化阵地作用，农村精神文化生活更加丰富，文化软实力影响大幅提升。持续深化平安建设。深入贯彻总体国家安全观，提升基层智治水平，进一步提升基层治理体系和治理能力现代化。高度重视矛盾纠纷排查和积案化解，完善重大事项社会稳定风险评估和预警制度，有效防范化解重大风险挑战。严格落实安全生产责任制，强化企业、道路交通、危化品、消防等重点领域安全生产监管，坚决遏制重特大事故发生。全面加强食品药品安全监管，切实维护人民群众“舌尖上的安全”。全力巩固扫黑除恶战果，重拳打击电信诈骗、偷盗抢劫等各类违法犯罪活动，切实维护社会公平正义。

　　五要持之以恒提升政府效能。全面加强政府自身建设，深刻认识“两个确立”的重要意义，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把对党绝对忠诚体现在一言一行、落实到方方面面。始终在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把人民期待、上级精神、镇党委部署转化为政府自觉行动。推进工作落实，树牢“人民就是江山，江山就是人民”理念，对群众关注的问题，第一时间跟进，盯住不放努力加以解决，确保把小事办实、急事办妥、难事办成、大事办好。全面深化“放管服”改革，全面实行政府权责清单制度，树立强烈的服务意识，主动想事、谋事、干事，对重大项目、重点工作、重要任务，亲自推动、亲自协调、亲自督促检查，全程紧盯不放，推动经济社会发展走向前列。推进作风转变，坚持把纪律和作风建设贯穿全面从严治党始终，完善管思想、管工作、管纪律的长效管理机制，坚定不移正风肃纪反腐败，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的良好政治生态。将政府决策、执法、监督全过程纳入法治化轨道，进一步健全法律顾问制度，严格落实重大行政决策法定程序，全面提升政府决策的科学性和民主性。

　　2023年将新办十项惠民实事：1.推进集镇农贸市场提升改造。2.实施81个自然村应急广播体系建设。3.实施羊街村委会移民新村美丽家园项目建设。4.实施小龙潭村委会钱家湾美丽乡村建设项目。5.实施勐曼村农文旅融合建设项目。6.实施龚家庵水库提升整治项目。7.实施集镇供水改造项目。8.实施罗家坡市场提升改造项目。9.实施小龙潭村农村生活污水治理项目。10.促进全镇11个行政村“一村一品”全覆盖。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入35,874,424.53元，其中：一般公共预算19,704,424.53元，政府性基金15,770,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

　　与上年对比增加20,074,177.52元，主要原因:1.2022年人员工资不包含基础性绩效奖，但2023年人员工资包含基础性绩效奖；2.2022年预算我单位无项目收入，2023年我单位有项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 35,474,424.53元，其中:本年收入 35,474,424.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,704,424.53元，政府性基金预算财政拨款15,770,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加19,674,177.52，主要原因:1.2022年人员工资不包含基础性绩效奖，但2023年人员工资包含基础性绩效奖；2.2022年预算我单位无项目收入，2023年我单位有项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出35,874,424.53元。政府性基金预算支出15,770,000.00元，其他支出400,000.00元，一般公共预算支出 19,704,424.53元。

　　政府性基金预算支出15,770,000.00元。其中：基本支出0.00元，项目支出15,770,000.00元，与上年对比增加15,770,000.00元，主要原因：2022年无政府性基金预算支出，今年有1个项目支出小城镇建设遗留问题整改项目。

　　一般公共预算支出 19,704,424.53元。其中：基本支出19,544,024.53元，与上年对比增加3,743,777.52元，主要原因:行政人员、事业人员工资构成项比2022年多了基础性绩效、奖励性绩效；项目支出160,400.00元，与上年对比增加160,400.00元，主要原因:2023年预算一共有5个项目乡镇纪委监察工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇人大主席团履职经费、乡镇文化站免费开放补助经费，2022年预算无项目，所以导致2023年比2022年增加较大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于各部门支出，具体情况如下：

　　1、201（类）01（款）01（项） 行政运行，2023年预算数为146,941.32元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升，2023年预算数为46,800.00元，主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

　　3、201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为78,000.00元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000.00元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

　　5、201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,667,529.44元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　6、201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为424,652.24元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　7、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000.00元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　8、201（类）13（款）50（项）事业运行2023年预算数为895,599.54元，主要用于：镇工业园区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　9、201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为993,743.52元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　10、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为190,610.28元，主要用于：未纳入大岗位的党群助理员的工资及保险、农村困难党员补助。

　　11、207（类）01（款）09（项）群众文化2023年预算数为358,432.51元，主要用于：镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　12、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2023年预算数为2,400.00元，主要用于：镇文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等支出；

　　13、208（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为225,680.01元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　14、208（类）02（款）08（项）基层政权和社区建设2023年预算数为6,172,954.2元，主要用于：镇属11个村委会、67个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村委会“大岗位”制人员工资及保险、支部书记、村民小组长补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

　　15、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算7,200.00元；主要用于行政退休人员公用经费支出；

　　16、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为22,400.00元，主要用于：老临时工生活补助（水务站，兽医站）及事业退休人员公用经费；

　　17、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,317,159.04元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

　　18、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为49,920.00元，主要用于：在职及退休人员死亡后，遗属人员的生活补助支出；

　　19、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为254,105.53元，主要用于：镇行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

　　20、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为401,764.67元，主要用于：镇事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

　　21、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为398,001.3元，主要用于：镇行政事业单位人员医疗补助经费支出；

　　22、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为76,945.33元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　23、210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出2023年预算数为141,157.10元，主要用于：镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　24、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为1,970,416.3元，主要用于：镇农业五站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　25、213（类）02（款）04（项）事业机构2023年预算数为493,861.69元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　26、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2023年预算数为558,836.97元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　27、220（类）01（款）50（项）自然资源规划及管理2023年预算数为552,889.88元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　28、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为952,803.36元，主要用于：镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出；

　　29、224（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为223,620.30元，主要用于：应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额102,000.00元，其中：政府采购货物预算102,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　南庄镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135,315.00元，较上年减少4,185.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　南庄镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

　　（二）公务接待费

　　南庄镇2023年公务接待费预算为90,815.00元，较上年减少3,685.00元，下降3.90%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,300人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　南庄镇2023年公务用车购置及运行维护费为44,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：严格执行厉行节约，在保障正常工作开展的情况下，尽量减少公务用车出行次数及行驶公里数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本镇2023年度未安排重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　南庄镇2023年机关运行经费安排1,110,662.88元，与上年对比减少70,575.79元，主要原因：2023年的机关运行经费不包含乡镇纪委监察工作经费、乡镇人大代表活动经费、乡镇人大主席团履职经费、乡镇文化站免费开放补助经费，但2022年包含，所以导致2023年比2022年少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，南庄镇资产总额15,010,244.56元，其中，流动资产12,073,414.19元，固定资产（原值）2,936,830.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少235,300.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400155600111