建水县图书馆2023年预算公开

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　　建水县图书馆部门2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县图书馆2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

　　1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

　　2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

　　3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

　　4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

　　5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

　　6.积极做好上级主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有39个全民阅读服务点。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.争取资金，改造提升图书馆阅读空间，建设新型阅读空间，为读者提供舒适、安静、优美的阅读环境。

　　2.购买古籍修复工作，启动古籍修复工作，和云南省图书馆争取在建水举办一期古籍修复培训班。

　　3.强化主阵地服务工作，加强全民阅读推广力度，抓实馆藏开发、文旅融合、科研项目、社会合作这几块工作，吸引更多的读者走进图书馆，利用图书馆。方法设法做好图书馆总分馆制建设管理运行工作，发挥总分馆制建设的社会效能。

　　5.加强对基层服务网点和基层图书室的业务辅导，完善全民阅读服务点的管理。

　　6.推进城市书房项目建设，扩大图书馆社会认知度和影响力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。本单位属于全额拨款事业单位，无车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,930,458.97元，其中：一般公共预算1,870,458.97元，单位自有资金60,000.00元，元政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000.00元。

　　与上年对比增加116,022.69元增加6%，主要原因分析今年增加了单位自有资金、人员工资增加一般公共预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1,870,458.97元，其中:本年收入1,870,458.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,870,458.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加116,022.69元增加6%，主要原因是:1、2023年各项保险均有所增加,所以收入有所增加; 2、2023年增加了60,000.00元的单位自有资金的年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1,930,458.97元。财政拨款安排支出 1,870,458.97元，其中：基本支出1,850,458.97元，与上年对比增加36,022.69元，主要原因分析人员工资增加一般公共预算；项目支出20,000.00元，与上年对比增加10,000.00元增加100%，主要原因分析是增加了图书购置费，单位自有资金支出60,000.00元，与上年对比60,000.00元增加100%，主要原因分析是今年增加了单位自有资金。

　　基本支出1,850,458.97元：其中工资福利支出1,813,106.93元，与去年相比增加44,075.13元，同比增加2%；商品和服务支出37,352.04元，与去年相比增加1,947.56元，同比增加6%；对个人和家庭的补助0万元，与去年持平。

　　项目支出20,000.00元，与去年相比增加10,000.00元，主要原因为项目增加，项目资金增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出1,321,832.40元，与去年相比减少35,325.89元，同比减少 3 %；社会保障和就业支出20,6004元，与去年相比增加37,862.24元，同比增加23 %；卫生健康支出195,164.53元，与去年相比增加13,912.86 元，同比增加8 %；住房保障支出147,458.04元，与去年相比增加39,573.48元，同比增加37 %。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无此公开事项

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此公开事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无此公开事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年保持一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县图书馆2023年公务接待费预算为0元，较上年减少3,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因是今年未安排接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。因公务用车车况不好，闲置在停车场，等待办理相关车辆报废手续，所以未产生维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无此公开事项

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位无机关运行经费安排,因此与上年无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县图书馆资产总额1,738，001.45元，其中，流动资产311,323.88元，固定资产1410480.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16197.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,824.04元，其中固定资产增加11,560.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400473500300111