中共建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2023年预算公开

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　　中共建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2023年预算公开目录 

　　第一部分 建水县纪委县监委（含县委巡察机构)2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分建水县纪委县监委（含县委巡察机构)2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　中共建水县纪委县监委（含县委巡察机构）2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督管理室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　一是坚持突出政治底色、强化政治监督，进一步增强践行“两个维护”的政治自觉。 

　　二是坚持管住责任、盯紧权力，进一步压紧压实全面从严治党政治责任。 

　　三是坚持系统施治、标本兼治，进一步推动“三不”一体推进战略目标的实现。 

　　四是坚持反腐为民、反腐惠民，进一步厚植党的执政根基。 

　　五是坚持全面检视、靶向纠治，进一步巩固拓展落实中央八项规定及其实施细则精神成果。 

　　六是坚持系统集成、协调高效，进一步发挥纪检监察体制改革先导、突破和创立作用。 

　　七是坚持全面从严、一严到底，进一步锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。不断提高群众满意度及干部职工满意度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制116人，其中：行政编制111人，工勤人员编制3人，事业编制2人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休21人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入22,984,614.15元，其中：一般公共预算22,954,614.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000元。 

　　与上年对比增加了687,614.15元，主要原因分析本年度基本支出较上年度增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 22,954,614.15元，其中:本年收入22,954,614.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,954,614.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加了657,614.15元，主要原因分析本年度基本支出较上年度增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出22,984,614.15元。财政拨款安排支出22,954,614.15元，其中：基本支出22,604,614.15元，与上年对比增加了657,614.15元，主要原因分析是在职人员增加，行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、行政人员公务交通补贴均增加；项目支出350000元，与上年持平。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、行政人员公务交通补贴、工会经费、人员日常公用经费。 

　　1.201（类）11（款）01（项）行政运行2023年预算数为17,536,157.44元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助； 

　　2.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000元，用于商品和服务支出； 

　　3.201（类）11（款）50（项）事业运行2023年预算数为231,926.8元，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；  

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为11,800元，用于商品和服务支出； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,045,220元，用于社会保障缴费支出； 

　　6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为41,472元，用于对个人和家庭的补助； 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为991,484.36元，用于社会保障缴费支出； 

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为14,412.47元，用于社会保障缴费支出； 

　　9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为529,194元，用于社会保障缴费支出； 

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为94,502.48元，用于社会保障缴费支出； 

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为1,458,444.6元，用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100,000元，其中：政府采购货物预算100,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县纪委县监委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计465,000元，较上年无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县纪委县监委2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县纪委县监委2023年公务接待费预算为330,000元，较上年无变化，国内公务接待批次为150次，共计接待1400人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县纪委县监委2023年公务用车购置及运行维护费为135,000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费135,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.党风廉政建设工作经费：一是严格执行党风廉政建设责任制工作，完成年度党风廉政建设责任制检查考核工作；二是加强农村基层党风廉政建设工作；三是加强党风政风监督室日常工作，加强节假日纪律工作检查力度；四是完成其他工作任务。 

　　2.巡察工作经费：一是认真做好巡察“后半篇文章”。加强纪检监察机关、组织部门对巡察整改日常监督督促工作，积极督促被巡察单位对巡察整改情况的公开工作。二是认真制定2023年巡察工作要点，按照上级要求做好十二届县委巡察工作规划，衔接做好上下联动工作，安排部署好2023年巡察工作，开展三轮巡察。三是抓好巡察干部队伍建设，加强学习培训和组办交流。加强抽调巡察人员的培训。四是完成其他工作任务。 

　　3.审查调查工作经费：主要用于支付留置案件配备看护人员伙食补助、调查组人员差旅费。车辆运行、办公耗材等费用。 

　　4.单位自有资金安排的支出补助经费：主要用于公务接待费开支。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县纪委县监委2023年机关运行经费安排3,386,952.76元，与上年对比减少79,147.24元，主要原因是本年度新增项目减少，项目经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，建水县纪委县监委资产总额7,556,057.81元，其中，流动资产5,491,831.36元，固定资产净值2,028,527.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值35,698.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,326,157.81元，其中固定资产增加472,672.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值203,385元，实现资产处置收入4,306元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。 

　　监督索引号53252400255100111