建水县岔科镇2023年预算公开

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　　建水县岔科镇2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县岔科镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县岔科镇2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县岔科镇2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：党政办、党建办、乡村振兴办、农推站、农经站、林业站、农机站、兽医站、水务站、村镇规划办、民政所、财政所、社保中心、信访办。所属单位有8个，分别是：

　　1.建水县岔科镇人民政府；

　　2.建水县岔科镇财政所；

　　3.建水县岔科镇农业综合服务中心；

　　4.建水县岔科镇企业发展发展中心；

　　5.建水县岔科镇文化广播电视服务中心；

　　6.建水县岔科镇社会保障服务中心；

　　7.建水县岔科镇国土和村镇规划建设服务中心；

　　8.建水县岔科镇应急管理服务中心

　　其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4.推进城乡统筹，着力推动乡村振兴建设。

　　5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6.按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆8辆。因乡镇工作特殊，经常下乡核定编制车辆数不足，故超编制车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入16,305,209.26元，其中：一般公共预算16,229,609.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入75,600.00元。

　　与上年对比增加1,267,187.30元，主要原因是本年度人员绩效调整，增加了预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入16,229,609.26元，其中:本年收入16,229,609.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,229,609.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比1,267,187.30元，主要原因是本年度人员绩效调整，增加了预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出16,305,209.26元。财政拨款安排支出16,229,609.26元，其中：基本支出16,082,009.26元，与上年对比增加了1,043,987.30元，主要原因是本年度人员绩效调整，增加了预算收入；项目支出147,600.00元，与上年对比增加了147,600.00元，主要原因是镇人大主席团履职经费、人大代表活动经费，纪检工作经费列入项目支出类。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为290,038.92元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2023年预算数为36,000.00元，主要用于：镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴支出；

　　3.201（类）01（款）08（项）代表工作2023年预算数为60,000.00元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

　　4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2023年预算数为50,000.00元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

　　5.201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为2,296,077.68元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　6.201（类）06（款）01（项）行政运行2023年预算数为271,151.52万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　7.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为30,000.00元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

　　8.201（类）13（款）50（项）事业运行2023年预算数为584,479.01元，主要用于：镇企业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　9.201（类）29（款）01（项）行政运行2023年预算数为139,136.44元，主要用于：镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　10.201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为826,529.16元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2023年预算数为406,470.72元，主要用于：镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、保险等支出；

　　12.207（类）01（款）09（项）群众文化2023年预算数为235,932.88元，主要用于：镇文化广播电视中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　13.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2023年预算数为7,600.00元，主要用于：镇文化广播电视中心书屋、文化设施等免费开放补助支出；

　　14.208（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为627,094.01元，主要用于：镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　15.208（类）02（款）08（项）基层政权建设和社区治理2023年预算数为3,620,798.16元，主要用于：镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村两委委员、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

　　16.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为4,800.00元，主要用于：行政单位退休人员的经费开支；

　　17.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为9,200.00元，主要用于：事业单位退休人员的经费开支；

　　18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,203,216.80元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

　　19.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2023年预算数为44,068.08元，主要用于：退休人员范跃怀的退休费支出；

　　20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为89,856.00元，主要用于：行政事业单位职工遗属生活补助支出；

　　21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为229,561.33元，主要用于：财政负担镇机关单位基本医疗保险费支出；

　　22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为361662.14元，主要用于：财政负担镇事业单位基本医疗保险费支出；

　　23..210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为310,347.70元，主要用于：财政负担的公务员医疗补助经费；

　　24.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为68,011.67元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出；

　　25.213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为2,673,702.10元，主要用于：镇农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　26.220（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为680,217.62元，主要用于：镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　27.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为871,374.36元，主要用于：镇机关事业单位在职人员财政补助公积金支出；

　　28.224（类）01（款）50（项）事业运行2023年预算数为202,282.96元，主要用于：镇应急管理服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,843,772.00元。

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,199,024.00元。

　　3.301（类）03（款）奖金支出689,261.00元。

　　4.301（类）07（款）绩效工资支出2,515,368.00元。

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,203,216.80元。

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出591,223.47元。

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出310,347.70元。

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出98,766.25元。

　　9.301（类）13（款）住房公积金支出871,374.36元。

　　10.302（类）01（款）办公费支出441,500.00元。

　　11.302（类）05（款）水费支出22,850.00元。

　　12.302（类）06（款）电费支出18,700.00元。

　　13.302（类）07（款）邮电费支出35,400.00元。

　　14.302（类）16（款）培训费支出55,950.00元。

　　15.302（类）26（款）劳务费支出55,950.00元。

　　16.302（类）28（款）工会经费支出64,362.72元。

　　17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出45,000.00元。

　　18.302（类）39（款）其他交通费用支出249,600.00元。

　　19.302（类）99（款）其他商品和服务支出5,600.00元。

　　20.303（类）05（款）生活补助支出3,800,592.96元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　岔科镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263,800.00元，较上年减少5,472.00元，下降2.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　岔科镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年保持一致，无增减变化；主要原因是本单位不存在需要因公出国的情况。

　　（二）公务接待费

　　岔科镇2023年公务接待费预算为170,400.00元，较上年减少3,521.00元，下降2.02%，国内公务接待批次为260次，共计接待4300人次。

　　增减变化原因主要是本着厉行节约原则，本单位控制减少不必要的公务接待活动，接待费略有减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　岔科镇2023年公务用车购置及运行维护费为93,400.00元，较上年减少1,951.00元，下降2.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费93,400.00元，较上年减少1,951.00元，下降2.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是本单位本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护费，与上年相比略有减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　岔科镇2023年机关运行经费安排959,062.72元，与上年对比减少147,188.76元，主要原因是本着厉行节约原则，压缩经费开支，所以比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我部门资产总额2,965,881.69元，其中，流动资产534,548.79元，固定资产1,885,082.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程540,000.00元，无形资产6,250.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,371,826.47元，其中固定资产减少158,215.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值681,940.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产300平方米，资产出租收入28,032.38元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400155700111