建水县城市绿化队2023年预算公开

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　　建水县城市绿化队2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县城市绿化队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县城市绿化队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县城市绿化队2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县城市绿化队是全额拨款、独立核算的事业单位，事业人员编制数18人，2023年实有在职人员17人，退休人员24人。

　　主要职责：管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，分别是：

　　1.办公室

　　2.财务科

　　3.项目办

　　4.绿化考核办公室

　　5.绿化赔偿办公室

　　（三）重点工作概述

　　我单位一直坚持以人为本，坚持环境整治与环境绿化结合，积极打造城市景观，切实优化人居环境，并按照城市精细化管理的要求，不断强化城市园林绿化管理养护，使城区绿化植被长势良好、景观宜人。共修剪行道树、球型植物700852棵（株），绿篱153.75万㎡；在城区各街道进行病虫害防治打药87.16万㎡，施肥34.05万㎡，除杂草101.88万㎡。完成了建水大道、迎晖路、北山路、紫陶大道、广慈路、永祯文化广场、朝阳北路、青山路、翠屏路等道路的空塘、裸露地块、死株植补，共补植补种面积7997㎡，其中：草坪3367㎡、草籽1669㎡；灌木254㎡；地被2707㎡；乔木76棵。根据创文工作目标要求，对燕归广场进行核心价值观、健康教育宣传、公益广告等的张贴，完成临安路、燕归广场、收费站出入口的鲜花摆放及主次干道、公园广场等测评点位周边的裸露绿化带、树塘等的补植补种、瓜子石、竹子围栏铺设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 14,706,738.14元，其中：一般公共预算2,776,738.14元，政府性基金11,730,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

　　与上年对比增加198,709.20元，主要原因2023年城区公共绿化养护面积比上年增加7100㎡。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 14,506,738.14元，其中:本年收入14,506,738.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,776,738.14元，政府性基金预算财政拨款11,730,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1290.8元，主要原因人员有增减变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 14,706,738.14元。财政拨款安排支出 14,506,738.14元，其中：基本支出2,776,738.14元，与上年对比减少121,290.80元，主要原因是我单位2022年调入1人，退伍安置1人，退休3人；项目支出11,730,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，主要原因是2023年绿化养护面积比上年增加7100㎡。单位自有资金安排支出200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因是上年没有单位自有资金支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1. 2080502 事业单位离退休：2023年预算数为9,600.00元，用于退休人员公用经费支出；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为299,422.08元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.2101102事业单位医疗：2023年预算数为150,911.09元，用于职工基本医疗保险缴费；

　　4.2101103公务员医疗补助：2023年预算数为136,479.12元，用于公务员医疗补助缴费；

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为26,115.29元，用于其他社会保障缴费（2023年度大病保险、工伤保险）；

　　6.2120501城乡社区环境卫生：2023年预算数为2,134,372.48元，主要用于基本工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）、在职职工公用经费支出等；

　　7.2121399其他城市基础设施配套费安排的支出：2023年预算数为11,730,000.00元，用于建水县城区道路公共绿化养护支出；

　　8.2210201住房公积金：2023年预算数为219,838.08元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,810,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,810,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县城市绿化队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县城市绿化队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我单位此项无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县城市绿化队2023年公务接待费预算为64,000.00元，较上年减少2,000元，下降3.03%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的主要原因是实行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县城市绿化队2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　我单位此项无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　在县委、县政府、县住建局的正确领导下，建水县作为中国历史文化名城和中国重点风景名胜区，城市的公共绿化显得尤为重要。为巩固国家卫生县城、提升城市品位和形象，保障城市环境优美。根据《建水县城区公共绿地管养合同》，对建水县城区的57条街道及10座广场花园，绿化管养面积693628.53㎡（其中一级养护面积390066.73㎡，二级养护面积303561.8㎡，乔木9800余株），按照合同规定的养护标准进行绿化管养，具体包括：修剪、施肥除草、松土覆土、浇水病虫害防治、卫生保洁等，保持公共绿化植物长势良好、生长旺盛、绿意盎然。优化建水人民的人居环境，创建“美丽县城”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县城市绿化队2023年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县城市绿化队资产总额26,196,119.96元，其中，流动资产289,099.48元，固定资产2,246,679.00元，公共基础设施23,660,341.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加213,170.78元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400733300200111