建水县妇女联合会2023年预算公开

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　　建水县妇女联合会2023年预算公开目录 

　　第一部分 建水县妇女联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 建水县妇女联合会2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　建水县妇女联合会2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　建水县妇女联合会是中共建水县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边县市妇女的友好往来，增进了解和友谊；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成县委、县政府交办的任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（宣传科）、权益科（妇女发展和组联科）。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.聚焦思想政治引领，团结引导全县妇女听党话跟党走上有新突破。一是抓好学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会精神同习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作、家庭家教家风建设、坚持男女平等基本国策等重要论述结合起来，推动广大妇女群众参与“三话六学”活动，引领广大妇女永远听党话、坚定跟党走。二是深入开展“巾帼大宣讲”。各级妇联干部、执委要带头深入基层、深入家庭开展面对面宣讲，推动党的二十大精神往深里走、往实里走、往妇女群众心里走。三是抓好宣传引领。进一步深化“巾帼心向党 奋进新征程”“强国复兴有我 巾帼筑梦未来”等活动，以实际行动把党的二十大系列精神贯彻落实到妇联具体工作中；2.聚焦巾帼建功，发挥妇女在推动经济发展中作用上有新突破。一是发挥示范带头作用。以“巾帼文明岗”“三八红旗手”等创建为抓手，发动各行各业妇女在本职工作中创新创优，引领广大妇女把工作岗位作为实现自我、奉献社会的发力点。二是抓实技能培训。实施新时代妇女素养提升工程，做好妇女实用技能培训，提升妇女创业就业能力。三是引领妇女在经济社会发展中发挥半边天的作用。深化科技创新巾帼行动、创业创新巾帼行动、乡村振兴巾帼行动、爱国卫生巾帼行动，推动妇女在更多领域自主创业、灵活就业。积极促进营商环境优化，依托“贷免扶补”“创业担保贷款”等项目，为她们提供政策及融资咨询服务，提升妇女创业就业能力；3.聚焦维权服务，在提升妇女儿童获得感幸福感安全感上有新突破。一是深入实施妇女儿童维权关爱工程。宣传实施好新修订的妇女权益保障法，推动落实新的妇女儿童发展规划，落实党政主导的妇女儿童维权服务工作机制，完善家庭暴力受害人临时庇护中心救助制度，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。二是积极参与社会治安综合治理工作。坚持维权维稳相结合，加强与多部门联防联动，持续开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，把矛盾化解在基层，开展《中华人民共和国民法典》《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》、婚育新风、健康婚恋观等宣传宣讲。依托建水县妇女儿童“一站式”关爱服务中心，做好信访维权工作，为妇女提供便捷的信访、咨询、投诉、援助等服务。三是开展巾帼关爱行动。围绕农村留守妇女和儿童、困境儿童的困难和需求，继续开展金秋圆梦、春蕾爱心桥、“两癌”筛查等项目，把党的关怀送到妇女儿童心坎上；4.聚焦家庭家教家风建设，在推动社会主义核心价值观在广大家庭落地生根上有新突破。一是开展文明家庭创建工作。继续开展“民族团结进步示范家庭”“最美廉洁家庭”“最美家庭”创建，引导家庭成员践行社会主义核心价值观，引导家庭成员学习“最美”、争做“最美”。持续推进“家健康”专项行动，开展健康家庭、绿色家庭创建，推动养成健康生活方式。二是开展家庭家教家风故事宣讲宣传活动，引导家庭弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神，以千万家庭的好家风助力提高全社会文明程度。三是推进家庭教育促进法落实见效。实施好家庭教育促进法和家庭教育五年规划，有效运用“家长学校”“建水县家庭家教家风公益讲师团”开展家庭教育指导服务，健全完善家校社协同育人机制、妇女儿童和家庭关爱服务机制；5.聚焦固本强基建设，在加强妇联自身建设和改革创新上有新突破。一是继续深入开展“三访四察五送”。围绕“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动，推进走访调研常态化。二是继续深化妇联改革。深入实施建水县“十四五”时期妇联事业发展规划，新时代党建带妇建方案、“十四五”时期建水县深化妇联系统改革实施方案，不断提升基层妇联组织的凝聚力、服务力和引领力。三是不断拓展妇联组织的有形和有效覆盖。坚持“党建带妇建、妇建促党建”工作原则，建强基层妇联组织，不断完善健全组织体系，全面完成2023年基层妇联组织规范化60%的目标任务。四是在“实”上出成效。因地制宜建好“妇女之家”“妇女微家”，进一步发挥基层妇联执委的作用，切实服务好妇女群众。五是抓实妇女干部队伍建设。加大对各级妇联干部和妇女干部的能力提升培训。学好用好《云南省基层妇联执委工作手册》，进一步增强服务意识、完善服务措施、提高服务效率，打造让党组织放心、让妇女群众满意的干部队伍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1,604,836.40元，其中：一般公共预算1,504,836.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。 

　　与上年对比减少54,905.33，主要原因分析是退休1人，减少人员经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1,504,836.40元，其中:本年收入1,504,836.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,504,836.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少154,905.33元，主要原因分析是退休1人，减少人员经费和公用经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1,604,836.40元。财政拨款安排支出1,504,836.40元，其中：基本支出1,314,836.40元，与上年对比减少154,905.33元，主要原因分析是退休1人，减少人员经费和公用经费；项目支出190,000.00元，与上年对比无变动；单位自有资金安排的支出100,000.00元，属其他收入。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1.一般公共服务支出1,171,491.28元，占总支出的77.85%，其中“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出981,491.28元，主要反映单位的基本支出；“2012902一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”支出19万元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。 

　　2.社会保障和就业支出131,041.76元，占总支出的8.71%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出1,600.00元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出129,441.76元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出。 

　　3.卫生健康支出110,399.32元，占总支出7.34%，其中，“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出63,372.57元，主要反映单位按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出40,117.20元，主要反映单位缴纳的公务医疗补助经费支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”6,909.55元，主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 

　　4.住房保障支出91,904.04元，占总支出6.11%，其中，“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出91,904.04元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县妇女联合会2023年公务接待费预算为67,900元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为120次，共计接待1510人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　建水县妇女联合会2023年县本级项目支出共有4项，安排项目资金190,000.00元，其中：妇联专项工作经费140,000.00元，县妇女儿童工作委员会办公室经费20,000.00元，“五项机制”工作经费30,000元；单位自有资金安排的支出100,000.00元，属其他收入。 

　　（一）妇联专项工作经费140,000.00元，主要绩效目标如下：1.开展“巾帼心向党 奋斗新征程”群众性宣传教育活动、家风家教知识讲座≥20场；2.编发“建水女性”微信公众号文章≥280篇；3.建妇联组织和妇女之家≥10个；4.开展妇女干部培训人数≥155人；5.开展法律法规宣传活动≥10场；6.婚姻家庭矛盾纠纷排查数≥20人次；7.接待来访人数≥10人次；8.妇女创业担保小额贷款扶持人数≥45人；9.开展妇女素质提升培训人数≥100人；10.开展志愿服务人次≥100人；11.开展各种家庭创建≥20户；12.组织开展三八节、六一节活动2次。 

　　（二）县妇女儿童工作委员会办公室经费20,000.00元，主要绩效目标如下：1.召开妇儿工委全会1次；2.编制建水县妇女儿童发展规划2份；3.编写“两纲”“两规”终期监测评估整改报告4份；4.农村妇女“两癌”免费筛查人数≥3000人；5.开展家庭家教家风知识讲座≥14场。 

　　（三）“五项机制”工作经费30,000元，主要绩效目标如下：1.接待信访人数≥15人次；2.开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解≥30人次，调处率≥95%。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县妇女联合会2023年机关运行经费安排262,860.28元，与上年对比减少3,883.72元，主要原因分析是退休1人，减少公用经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，建水县妇女联合会资产总额196,968.40元，其中，流动资产34,119.40元，固定资产162,849.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,455.11元，其中固定资产增加12,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

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