中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年预算公开

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　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

　　民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

　　参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协经济委员会。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，县政协将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大、中央经济工作会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及省委十一届三次全会、州委九届四次全会、县委十二届四次全会精神，落实省州政协全会精神，在县委的坚强领导下，州政协的关心指导下，继续围绕县委“多维融入、两城协同、三产融合、城乡共兴”工作思路，聚力建设“千年古城·紫陶之都·乡愁建水”目标任务，紧扣中心，精准服务助力全县工作大局；紧贴民心，生动践行发展全过程资政建言；紧盯靶心，助力打造实力建水、魅力建水、富美建水、幸福建水、奋进建水，更好发挥政协专门协商机构作用，在奋力推动建水迈进新时代高质量发展新征程中贡献政协智慧和力量！

　　一、聚焦主线，展现思想政治引领新面貌

　　1.忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最牢固的政治信念，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心。通过县政协常委会议、主席会议示范带头，引领全县政协系统持续深入学习中共二十大精神，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，结合政协履职工作，准确把握中共二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，不断增强工作的科学性、预见性和创造性，把中共中央和省州县党委的决策部署贯穿到政协履职的各环节各方面，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

　　2.全面加强理论武装。通过全面、系统学习贯彻中共二十大精神，不断加强理论武装，增强做好新时代政协工作的信心、底气和力量。把学习中共二十大精神与学习习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届三次全会、州委九届四次全会、县委十二届四次全会相结合，统一思想行动、融入履职实践，努力为建水高质量发展作出新贡献；与学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、《中国共产党政治协商工作条例》，以及全国和省州两会精神相结合，更加准确把握好政协履职方向和切入点。深化政协机关、政协委员、委员联系界别群众的学习全覆盖，做实“学、讲、行”三个环节，学出忠诚信仰新高度，学出理论武装新境界，学出责任担当新作为，学出善于斗争新本领，学出团结奋斗新气象。

　　二、服务大局，取得建言资政新成效

　　3.聚焦关键领域巩固协商机制。深刻领会人民至上的执政理念和价值追求，充分发挥政协的优势和特点，围绕县委、县政府重视、人民群众关心、政协可做的课题，提出具有综合性、全局性、前瞻性的意见建议，推动各项中心工作、民生政策落地落实。紧扣县委十二届四次全会提出的目标任务，聚焦深入推进农业现代化特色化发展、工业绿色化集群化发展、文旅融合化全域化发展等事关全局的大事要事，依托协商议事室、委员工作室等平台，持续开展“协商在基层”“双助推”、助推市场主体倍增“5+5”行动调研协商。始终把握人民政协的人民性，自觉践行以人民为中心的思想，强化协商于民、协商为民的理念，聚焦乡村振兴、城乡发展、保障人民群众生命健康等方面，持续抓好涉及民生福祉的调研协商监督工作，助力实现建水人民对美好生活的向往。

　　4.助力“五个建水”。树牢“我是建水人”的主人翁意识，围绕打造实力建水、魅力建水、富美建水、幸福建水、奋进建水的“五个建水”建设，就“建水县‘八五’普法规划中期执行情况、创建省级民族团结进步示范县”等工作开展监督议政，精准协商建言。紧盯强产业增质效、兴科教聚人才、强改革扩开放、抓统筹促协调、优生态重保护、讲民主促团结、防风险保安全等七个方面重点任务，持续推进“深入一线、助企纾困、为民办事”实践活动，健全民情通达机制，努力提高社情民意信息、大会发言和提案质量，聚力聚智谱写服务全面建成社会主义现代化国家新征程上的建水新篇章。

　　三、关注民生，呈现履职为民新气象

　　5.牢固树立履职为民理念。把关注民生、保障民生、改善民生作为政协工作的重要内容，努力使履行职能的过程成为体现以人为本要求、有效维护人民群众根本利益的过程，成为推动民生问题切实解决、和谐社会关系不断巩固和发展的过程。围绕群众关心的义务教育双减、基层医养结合养老服务、残疾人家庭无障碍改造等民生问题开展协商调研。用好提案、建议、社情民意等方式，加强政策研究和情况调查，不断改进办理方式，加快提案和调研成果转化，持续推动民生福祉改善。

　　6.充分运用创新平台。充分运用“双月协商”“同心议政”“我们来协商”3个政协创新协商平台，持续推动协商议题课题化研究、项目化推进、清单化管理、具体化实施，实现问题导向、目标导向、结果导向的有机统一，努力促进发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，助推协商民主广泛多层制度化发展。

　　7.深入推进“协商在基层”。认真贯彻落实《中共红河州委关于推动红河州“协商在基层”工作规范务实有效开展的实施意见》精神，持续深入推进“协商在基层”工作，促进政协协商向基层延伸，开辟政协履职新天地；协助党委政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能；助推群众关心关注的操心事、烦心事、揪心事的解决，提升人民群众的幸福感和获得感。

　　四、勠力同心，汇聚助推发展新合力

　　8.努力画大“同心圆”。坚决扛起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，深入开展以“话感恩、话团结、话心愿”“学理论、学政策、学经济、学科技、学法律、学文化”为主要内容的“三话六学”实践活动，推动党的创新理论深入人心、落地生根，引导政协各参加单位和广大政协委员增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，始终保持同中国共产党同心同德、团结奋斗的政治本色。在学习座谈、协商议政等履职活动中，引领工商联和无党派人士始终“心向北京、拥护核心”，坚定不移做“两个确立”“两个维护”的忠诚拥护者和实践者。通过加强委员联系界别群众等工作，努力将政协打造成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

　　9.千方百计凝聚各界共识。落实好政协主席班子成员谈心谈话、走访看望等制度，加强与无党派人士的团结合作，深化民族宗教界人士交流交往，注重党外知识分子思想工作，做好新的社会阶层人士工作，促进非公有制经济人士健康成长，搭建更多有利于各条战线、各界人士在政协发挥作用的载体平台，服务全县经济社会发展大局。围绕产业建设、项目引领、城市建设、助农增收、生态优先、民生改善等开展调研协商，汇聚同心同德、同心同向、同心同行的强大气场，以实干实绩助力建水美好蓝图一步步变成现实。

　　五、实施七个行动计划，在履职提质增效上务求实效

　　10.实施党建提质增效行动计划。

　　11.实施“双助推”行动计划。

　　12.实施助推市场主体倍增“5+5”行动。

　　13.实施提案工作质量提升行动计划。

　　14.实施文史品牌行动计划。

　　15.实施以委员联系界别群众为主题的“双优品牌”创建行动计划。

　　16.实施履职能力提升行动计划。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 13,650,788.07元，其中：一般公共预算13,364,788.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款286,000.00元，其他收入0元。

　　与上年12,800,000.00元相比增加850,788.07元，主要原因分析：由于人员增加，工资及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而增加，增加非同级财政拨款286,000.00元，故总收入比上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 13,364,788.07元，其中:本年收入13,364,788.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,364,788.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年12,800,000.00元对比增加564,788.07元，主要原因分析：由于人员增加,工资及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、大病医保、住房公积金、公务员医疗补助支出数据随之而增加，故总收入比上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 13,650,788.07元。财政拨款安排支出 13,364,788.07元，其中：基本支出12,154,788.07元，与上年对比增加474,788.08元，主要原因分析:主要是由于人员增加工资福利支出及社会养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之而增加；项目支出1,210,000.00元，与上年对比增加90,000.00元，主要原因分析:本年度政协全会会议费480,000.00元纳入项目预算,减少领导工作经费340,000.00元、州政协系统运动会50,000.00元未纳入项目预算,故总支出比上年有所增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、201（类）02（款）01（项）行政运行2023年预算数为9,057,750.60元，用于工资福利支出、遗属补助、离退休支部党组织书记委员工作补贴、保障机关正常运转、工会经费、公务用车运行维护费、综合考核奖励、公车补贴支出、工会经费支出；

　　2、201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2023年预算数为680,000.00元，该款项核算委员履职经费、委室工作经费、常委会议工作经费、文史资料出版费、县级特聘艺术家委员会活动经费，用于保障常委会正常召开、各委室工作经开展、文史资料收集、出版费、十二届二次政协全会召开、县级特聘艺术家委员会活动开展支出。

　　3、201(类)01(款)02(项)一般行政事务管理2023年预算数为50,000.00元，用于开展各委员界别活动组组织委员开展调研视察活动。

　　4、201（类）02（款）04（项）政协会议2023年预算数为480,000.00元，用于第十二届二次政协全会、各委室调研、视察会议费支出。

　　5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2023年预算数16,200.00元，用于退休公用经费，体验费、办公费等支出。

　　6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数1,181,074.88元，用于缴纳单位负担部分个人养老保险。

　　7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数49,920.00元，用于支付遗嘱生活补助。

　　8、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2023年预算数583,178.89万元，用于缴纳基本医疗保险。

　　9、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算380,496.72元，用于缴纳公务员医疗补助。

　　10、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数59,526.58万元，用于缴纳大病医疗保险。

　　11、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数826,640.40万元，用于缴纳职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,100.00元，其中：政府采购货物预算30,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会资产负债表云南省建水县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,700.00元，与2022年预算数220,700.00元一致，没有增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会资产负债表云南省建水县委员会2023年按年初工作计划,无因公出国（境）费预算为0元，与2021年预算数一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年公务接待费预算为179,500.00元，与2022年预算数一至,无变化。工作中严格执行中央八项规定，严格执行餐标、陪餐人数，精减接待人次，2022年共计接待全国、省内外、州、县级政协系统调研组50余批次，共计接待380余人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为41，200.00元，与2022年预算数一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，未发生公务用车变化；公务用车运行维护费41，200.00元，与2022年预算数一致，无变化。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省建水县委员会2023年机关运行经费安排927,184.60元，与上年对比减少420,315.40元，主要原因分析:1.2022年政协会议费480,000.00元预算列入保运转费用核算,而2023年该项目纳入特定目标类项目预算,固与上年相比减少数额较大;2.职工人数增加,所以人员经费增加.

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会资产总额695,646.32元，其中，流动资产306,413.78元，固定资产389,232.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109,974.00元，其中固定资产增加109,974.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400213100111