建水县人民政府办公室2023年预算公开

　　监督索引号53252400210300000

　　 建水县人民政府办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县人民政府办公室2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

　　6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

　　10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　12、负责全县政务公开、政务信息工作。

　　13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

　　15、负责县政府公务接待工作。

　　16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

　　17、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：综合科、秘书科、文稿科、公文质量审核科、督查科、政务公开科、经济信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、党务办公室、烟草科、县委外事办秘书科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年县政府办公室将在县委、县政府的正确领导下，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，聚焦习近平总书记对办公室工作提出的“五个坚持”，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，大力弘扬“忠诚、敬业、严瑾、高效”办公室精神，认真履行参谋助手、综合协调、服务保障等职能，保障县政府各项决策顺利实施和县政府办公室高效运转。

　　1、办文办会高质高效。一是细致办文。按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求，严格履行收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序。同时，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，保证了公文质量，提高了公文办理效率。严格执行公文流转、涉密文件管理、印章管理、节假日值班等制度，做到有登记、有报告、有落实、有反馈，确保各项工作有章可循、有案可查。二是严谨办会。按照“会前周密组织、精心准备，会中实时跟踪、做好调度，会后及时总结、狠抓落实”的原则，认真做好会议服务。加强对各个环节的审核及服务，从源头和程序上确保了会议的严谨性、高效性。三是兼顾基层减负。严格落实中央八项规定和作风革命效能革命要求，切实做好基层减负。按照“五个坚决”要求做好精简文件、精简会议。

　　2、督查督办力度加大。一是抓好重点工作督查。按照年度督查检查考核计划，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，通过实地非实地督查方式查难点堵点、分级分类定期整改等方式方法，推动各项督查工作正常有序的开展。二是抓好民生重点督查。重点围绕“十件惠民实事”、“互联网+督查”、建议提案办理开展督查。三是抓好反馈问题整改。

　　3、后勤服务保障有力。认真贯彻“为基层服务、为机关服务、为领导服务”的宗旨，不断提高服务水平和服务质量。一是进一步规范接待和服务。严格经费支出审批，有效控制经费支出的增长。严格按照中央八项规定及上级各项费用的规定开展接待、等工作。完成新信息化平台系统的信息维护和终端定位设备的安装，规范公车的使用申请、维修、保养审批程序，降低公车管理成本，提高公车使用效率。不断提高依规接待意识和服务意识，不断增强服务能力和服务质量，促进接待服务科学规范，保证接待质量。二是积极开展志愿服务活动。不断壮大志愿服务队队伍，定期开展提升城乡人居环境、爱国卫生大扫除“众参与”活动、全域旅游文明旅游“家游站”、“建水有礼文明出行”新时代文明实践、“相约星期六”等志愿服务活动，助力全县创文复审迎检等工作，展现政府办的责任担当和良好形象。

　　4、信息调研主动全面。一是政务信息质量大提升。时刻围绕中心工作，从服务全县经济社会发展和领导决策出发，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源。开设《信息专报》《建水周讯》《舆情动态》《每日要情》等刊物，二是强化业务培训，提高信息队伍素质。组织召开全县政府系统政务信息工作交流暨业务培训会，对政务信息写作进行培训与经验交流，全县信息员的整体素质得到明显提高。

　　5、政务公开不断加强。不断推进政务公开，形成“主要领导亲自抓、分管领导协同抓，职能部门具体抓”的齐抓共管局面，最大限度地保障公众知情权、参与权和监督权，进一步提升政府的执行力和公信力。

　　6、法治建设取得实效。不断完善机构设置、充实专业性人才、加强权责事项审核、清理规范性文件。

　　7、值班值勤规范高效。一是做好与公安、卫健、应急管理、民政等部门的联络沟通发挥总值班室下情上报、联系左右、沟通内外的重要作用，实现重要紧急情况报告“零延迟”，同时做好应急预案的台账、资料、电子信息等移交工作。二是严格落实24小时专人值班制度，做到疫情期间、节假日、旱期汛期、重大会议等重要时期关键岗位必须在职在岗。

　　8、档案管理及保密工作严肃认真。本着对历史负责、为现实服务、替未来着想的工作态度，扎实开展档案归集工作。一是室藏资源不断丰富。分类收集整理文书、会计、照片、基建、实物等档案资料，全办档案资源建设得到全面增强。二是加强信息化建设。大力推进移交县档案馆纸质档案数字化，规范档案移交工作制度，严格检查扫描数据与纸质档案一致的标准，严把“入档”关口。三是机要保密工作持续强化。完善涉密人员管理，严格计算机及其网络保密监管，抓实涉密文件资料销毁管理，切实加强保密法制宣传教育，严格执行涉密文件收发办理各环节流程，

　　9、机关党建不断深化。一是注重班子建设。把加强班子建设作为加强机关党建的重要内容，在班子内部认真执行民主集中制，充分发扬民主，凡涉及重点工作部署以及资金、人事等“三重一大”事项，都由班子成员共同研究，集体决定，成绩共享、责任共担，杜绝“一言堂”。二是全面加强作风效能革命。把开展作风革命效能革命作为全年最重要的一项政治任务，践行“三个工作法”，务实高效推动党中央决策部署和省、州、县党委工作要求落实见效，努力营造“担当作为、干事创业”良好氛围。班子成员扎实开展“下沉一线、助企纾困”工作，密切政企关系，主动为企业送政策、解难题、优服务，做到实干在一线、实事暖民心、实招保稳定、实绩促发展。三是过好政治生活。严格落实“三会一课”制度，用好用活“云岭先锋”APP等新媒体平台，将思想建设、政治建设同工作业务紧密结合，在学习中补足工作干劲，提升工作效果。强化支部建设，四是推进党风廉政建设。坚持围绕“肃流毒、除影响、清源头、树正气”，在学习中增强廉洁意识，从典型案例中汲取教训。落实“一岗双责”制，对党风廉政工作任务进行细化分解，分工明确、责任明确。做好追责问责、严防不正之风、基层减负、党内谈话、述责述廉、执纪监督等工作，加强与县纪委县监委驻县政府办纪检监察组协调配合并接受监督。常态化开展警示教育。五是严把意识形态方向。充分认识到意识形态工作的极端重要性，结合常态化开展党史学习教育、建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，强化信息管理审核机制，严格落实“日调度、周研判、月会商、重大舆情随时会商”机制，做好重大舆情分析研判。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制47人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,667,212.43元，其中：一般公共预算13,667,212.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。

　　与上年对比减少1,928,387.57万元，主要原因分析为减少烟叶生产发展项目补助资金1,000,000.00元，县领导工作经费800,000.00元，县乡视频会议专线租赁补助资金263,568.00元，增加单位自有资金收入1,000,000.00元，其余为机构改革数据发展中心成为一级预算单位基本支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入13,667,212.43元，其中:本年收入13,667,212.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,667,212.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少2,928,387.57万元，主要原因分析为减少烟叶生产发展项目补助资金1,000,000.00元，县领导工作经费800,000.00元，县乡视频会议专线租赁补助资金263,568.00元，其余为机构改革数据发展中心成为一级预算单位基本支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 14,667,212.43元。财政拨款安排支出 13,667,212.43元，其中：基本支出10,517,212.43元，与上年对比与上年对比减少1,109,787.57元，主要原因分析为社会保障缴费和其他工资福利支出减少；项目支出3,150,000.00元，与上年对比减少1,818,600.00元，主要原因分析为本年度有3个项目减少2,063,568.00元，有1个项目增加245,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于办公室正常运转。

　　（一）201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为7,603,533.24元，用于行政人员工资支出、其他支出、汽车燃修费和公务交通支出等；

　　（二）201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务支出2023年预算数为3,198,050.04元，用于商品和服务支出；

　　（三）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2023年预算数为186,181.00元，用于离退休生活补贴支出；

　　（四）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为987,472.00元，用于职工基本养老保险支出；

　　（五）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2023年预算数为95,904.00元，用于职工遗属补助支出；

　　（六）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为515,750.57元，用于行政职工基本医疗保险支出；

　　（七）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为322,861.80元，用于公务员医疗补助支出；

　　（八）210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为54,620.26元，用于行政人员工伤、大病保险支出；

　　（九）221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为702,839.52元，用于职工住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额286,000.00元，其中：政府采购货物预算286,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,025,500.00 元，较上年减少31,800.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　建水县人民政府办公室2023年公务接待费预算为945,500.00元，较上年减少24,500.00元，下降2.53%，国内公务接待批次为50次，共计接待950人次。

　　根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关制度，严格执行，无公函等不符合规定的活动一律不予接待，故接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少7,300.00元，下降8.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费800,00.00元，较上年减少7,300.00元，下降8.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因是实行了公务用车的改革措施，严禁公车私用及规范公务用车的使用管理，所以费用有所下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县人民政府办公室2023年机关运行经费安排4,150,000.00元，与上年对比减少818,600.00元，主要原因是2023年项目经费安排减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人民政府办公室资产总额45,947,991.90元，其中，流动资产11,065,563.60元，固定资产34,882,428.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少168,767.66元，其中固定资产增加1,537,719.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400210300111