建水县住房和城乡建设局（本级）2023年预算公开

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　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县住房和城乡建设局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县住房和城乡建设局（本级）2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县住房和城乡建设局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于住房和城乡建设工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导，是一个肩负着全县城市基础设施建设﹑规范住房和城乡建设管理秩序、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、指导城市建设管理、建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广、监督管理建筑市场、建筑工程质量安全监管、规范建筑市场各方主体行为、绿化卫生﹑城市给水排水﹑人民防空、城市防污治污﹑农村民居抗震加固、危房改造、传统村落保护等多功能管理的综合管理部门。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置22个，包括：办公室、政策法规科(行政审批科）、城市基础设施建设科、城乡风貌管理科（名城科）、房地产管理和住房保障科(住房改革办公室）、建筑市场监管科（勘察设计科）、工程质量安全监管科、城市建设房屋征收管理科、人防组织指挥科、人防工程科、路灯队、档案馆、村镇建设管理所、建设工程安全监督管理所、住房保障建设管理办公室、建筑质量监督站、人防指挥信息保障中心、标准定额站、燃气办、项目办、一水两污办、老旧小区改造办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年以“古城古典化、新区特色化”的工作思路，按照“一湖两城、两城共建”的大临安格局推进城市建设，全面推进城乡共建共融共享共赢，打造宜居舒适、精致秀美、富有活力、特色鲜明的现代人文生态新城。一湖两城：异龙湖（住建主抓泸江河建设）、建水和石屏两城。两城共建：临安新区和临安古城（做好历史文化名城）。重点围绕提升新型城镇化质量、加强历史遗产保护、健全住房保障体系、保持房地产业持续健康发展、完善市政公用设施服务功能、推进建筑产业现代化、提高城乡建设管理能力、提升城市安全能力八个方面开展工作。

　　积极推进老旧小区和棚户区（含危旧房、城中村）改造力度。围绕建设美丽宜居城市目标要求，统筹推进城市更新工作，组织实施“城市体检”，编制建水县城市更新专项规划。打造内畅外达交通环境，加快建设和完善城市路网，打通各类断头路，拓宽道路瓶颈，提高通达性。注重主干道交通节点的立交改造和城市地下空间开发利用，缓解城市交通压力。强化水、气治理，加强配套管网建设，抓好城市暴雨内涝防治，提高城市污水收集处理能力。推进“厕所革命”升级，巩固提升城镇旱厕消除成果，加强公厕精细化管理。城市工业生产、道路清扫、车辆冲洗、绿化浇灌、生态景观等所需水优先使用中水。加大扬尘治理力度，加强垃圾综合治理，有序推广垃圾分类收集，完善生活垃圾分类配套设施，促进综合循环利用，加强垃圾处理设施建设，统筹城乡垃圾处理，垃圾填埋场生态修复与改造工程建成投入使用。推进海绵城市建设。

　　优化城镇蓝绿空间布局，构建全域绿道系统，鼓励发展屋顶绿化、立体绿化。争创国家园林城市。提高城乡建设品质，推动康养小镇建设，加强历史文化名城名村及传统村落保护开发利用，积极推进城乡特色风貌提升，打造具有历史记忆、文化脉络、地域特征、民族风情的县城特色风貌和一批“有新村有新貌、看得见乡愁”的美丽村庄，切实彰显地域特色、地貌特征、时代风貌。

　　严格执行建筑节能标准、绿色建筑强制性标准，推广应用绿色建筑、新型建材、太阳能、空气能与建筑一体化等新技术，推动既有建筑节能改造，加强公共建筑用能监管体系建设。

　　努力提高我县建筑业企业、从业人员的综合素质，从政策上扶持有条件的企业申报更高级别的资质。引导县属建筑业企业做大做强，增强县属建筑业企业核心竞争力，逐步提高县属建筑企业完成总产值在全县GDP所占比例，增大市场份额。

　　积极运用“互联网+”理念，推进智慧城市建设，全面提升城市管理水平，实现行业精细化监管和大数据辅助决策，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市。

　　牢固树立安全发展理念，理顺消防管理体系，落实完善城市运行管理的安全生产责任制，大力实施源头治理、基础提升、精细监管三项行动，加快实施城市安全发展重点工程，努力建设综合性、全方位、系统化的城市安全发展体系，不断提高城市安全保障水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制110人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制92人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障×0人。

　　离退休人员 40人，其中： 离休0人，退休40人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。原因为我单位为行政单位，未核定车编；而内设部门建水县路灯队承担县城区域路灯维护业务，实有2辆车均为路灯维护登高专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入59,062,906.89元，其中：一般公共预算拨款收入38,862,906.89元，政府性基金预算拨款收入20,000,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

　　与上年49,554,403.30元对比增加了9,508,503.59元，同比增加了19.19%，主要原因是今年新增了一般公共预算拨款项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入58,862,906.89元，其中:本年收入58,862,906.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,862,906.89元，政府性基金预算财政拨款20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年49,554,403.30元对比增加了9,308,503.59元，同比增加了18.78%，主要原因是今年新增了一般公共预算拨款项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出59,062,906.89元。财政拨款安排支出58,862,906.89元（一般公共预算支出38,862,906.89元，政府性基金预算支出20,000,000.00元），其中：基本支出17,784,806.89元，与上年17,504,403.30元对比增加了280,403.59元，主要原因是人员变动；项目支出41,078,100.00元，与上年32,050,000.00元对比新增9,028,100.00元，主要原因是今年新增了一般公共预算拨款项目。

　　一般公共预算安排支出按功能科目分类情况：

　　2080501行政单位离退休  2023年支出预算数为14,200.00元，主要用于行政人员退休公用经费支出；

　　2080502事业单位离退休  2023年支出预算数为5,200.00元，主要用于事业人员退休公用经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  2023年支出预算数为1,910,959.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801死亡抚恤支出  2023年支出预算数为49,920.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

　　2101101行政单位医疗  2023年支出预算数为179,287.17元，主要用于行政单位医疗支出；

　　2101102事业单位医疗  2023年支出预算数为777,332.00元，主要事业单位医疗支出；

　　2101103公务员医疗补助  2023年支出预算数为563,025.17元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出  2023年支出预算数为119,753.63元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　2120101行政运行  2023年支出预算数为2,799,647.64元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出；

　　2120102一般行政管理事务  2023年支出预算数为500,000.00元，主要用于美丽县城建设、城市更新、七个专项行动、人居环境等建设项目工作经费补助支出；

　　2120399其他城乡社区公共设施支出  2023年支出预算数为4,481,000.00元，主要用于污水处理厂提标改造等4个项目前期经费、2023年灯光提升改造项目、绿道建设等31个工程项目、美丽大道、供水公司补助项目；

　　2129999其他城乡社区支出  2023年支出预算数为11,946,353.68元，主要用于事业人员工资福利支出；

　　2210103 棚户区改造  2023年支出预算数为3,819,000.00元，主要用于棚户区改造支出。

　　2210108老旧小区改造  2023年支出预算数为10,300,000.00元，主要用于老旧小区改造支出。

　　2210201住房公积金2023年支出预算数为1,397,227.92元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额238,900.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算183,900.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291,000.00元，较上年无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年公务接待费预算为291,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为240次，共计接待2400人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年预算项目有14个，资金为41,278,100.00元，绩效目标情况如下：

　　1、城市路灯、景观灯电费及维修等补助资金项目5,000,000.00元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，县政府不断加大点亮建水城区夜间经济建设。随着城区不断扩容，城市建设的加速，县住房城乡建设局已承担建水城区8500余盏道路照明灯和23000余盏景观照明灯的管理、维护、维修等工作。

　　2、建水县污水处理厂提标改造工程等4个项目前期工作经费600,000.00元：为完成建水县污水处理厂提标改造、建水县庄子河互通连接线及配套管网建设、建水县废弃物规范回收网点及分拣中心建设、建水县住房和城乡建设领域“十四五”规划共4个项目前期费用支付。

　　3、滇南中心城市交通项目（建水子项目）资金1,000,000.00元：通过合理调整路网结构，在发展所有交通为人服务的功能道路等级框架下建水城区通过建设南环线，包括诸如景观、照明和地下设施等附属设施，来缓解通过古城中心区的交通流，从而提升城市路网的运行效率，改善市民出行环境，加强城市交通可达性。

　　4、建水县美丽大道（一期）第1标段建设补助资金500,000.00元：本项目（瑞临线与鸡石高速连接线交叉口-清远路）道路长约1814.321米、宽48米，后段（清远路-陶园路）道路长715.679米、宽22米，建设范围包括道路、排水、交通、绿化、照明和综合管线等工程。

　　5、建水县住房和城乡建设局工作经费补助资金500,000.00元：近年来围绕建设美丽宜居城市目标要求，为确保美丽县城建设、城市更新、爱国卫生七个专项行动、人居环境提升等工作正常运转，切实把城市建成设施完善、管理精细、服务精心、宜居宜业宜游的现代化精品智慧城市，根据建办发〔2019〕59号“美丽县城”建水实施方案、红政发〔2021〕11号城市更新实施方案等，对照工作要求，落实好项目经费和工作经费500,000.00元。

　　6、2023年建水城区灯光提升改造项目经费500,000.00元：为提升建水县城市整体形象及城市人居环境，助推美丽县城建设，针对建水县城灯光景观亮化问题。特申请本项经费，以解决城区32100盏灯光提升改造问题。

　　7、 建水县“一水两污”PPP项目补助资金15,000,000.00元：根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（云发〔2019〕11号、《建水县全面实施预算绩效管理工作推进方案》建政发〔2020〕23号》等文件要求开展全县“八镇一乡”供水及配套管网，污水处理及配套管网、垃圾收运及处理三大板块的建设及存量改扩建、增量新建的子项目，有效减少污染，改善环境，提升生活品质。

　　8、 单位自有资金安排的经费200,000.00元：本项目为事先预计2023年可能收到资金数量，如资金到位，将用于我局日常事务开支。

　　9、 建水县绿道建设等30余个工程项目补助资金881,000.00元：2023年完成建水县绿道建设、建水县污水处理厂配套管网等30余个工程项目，实施市政道路、井盖、零星工程维修、维护及项目前期及服务等。

　　10、 建水县2019年、2020年老旧小区改造项目资金10,000,000.00元:建水县2019年、2020年共106个小区、6292户住户老旧小区改造项目已完成，款项还未全额进行支付。2023年预计完成剩余13个小区的改造。

　　11、 建水县道路绿化提升改造项目补助资金978,100.00元：为进一步提高建水县城市整体品质，提升城市公园绿地、道路绿化美化，增加绿化绿地面积，营造环境优美的城市人居环境。实施紫陶大道、惠历路、轻工业大道、惠历广场、工业大道、建水大道等主次干道和公园广场绿化美化新建及提升改造工程。项目总投资39,631,918.65元，已付12,585,104.13元，欠款27,046,814.52元，恳请政府支付978,100.00元用于偿还债款。

　　12、 建水县2022年老旧小区改造建设项目补助资金300,000.00元：2022年建水县老旧小区改造建设项目计划改造小区54个、楼栋数293栋、涉及户数4196户，改造房屋总建筑面积约为419,306.285平方米，项目总投资约197,424,900.00元。本次恳请政府支付300,000.00元用于支付工程款。

　　13、2019—2021年13个城镇棚户区改造配套基础设施建设项目补助资金3,819,000.00元：2019—2021年13个城镇棚户区改造配套基础设施建设项目，实施市政道路、井盖、零星工程维修、维护及项目前期及服务；路面改造、补充完善缺失的市政基础设施(交通标志、标线、信号灯、照明设施、消火栓、垃圾桶以及相应的城市家具等)，根据片区排水规划解决片区排洪排涝以及雨污分流问题。

　　14、建水县城镇供水公司补助资金2,000,000.00元：新建供水规模5万m3/d供水厂一座,建设155万立方米蓄水调节库一座(坝高10米);配套建设供水管网21.5公里,设计流量0.6立方米/秒。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县住房和城乡建设局（本级）2023年机关运行经费安排531,674.44元，与上年521,994.04元对比增加9,680.40元，主要原因是办公费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县住房和城乡建设局（本级）资产总额529,236,159.42元，其中，流动资产1,550,138.44元，固定资产(原值）12,679,948.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产515,006,072.31元。与上年相比，本年资产总额减少347,765.71元，其中固定资产（原值）减少396,367.40元。处置房屋建筑物20,902.08平方米，账面原值85,473,656.69元；处置车辆1辆，账面原值435,000.00元；报废报损资产46项，账面原值209,377.40元，实现资产处置收入83,181,133.51元（已缴纳税款及评估费11,818,866.49元）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400733300400111