建水县环境卫生管理站2023年预算公开

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　　建水县环境卫生管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县环境卫生管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县环境卫生管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县环境卫生管理站成立于1980年12月，属全额拨款的事业单位，主要工作职责是：按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查。依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

　　（二）机构设置情况

　　建水县环境卫生管理站，是全额拨款、独立核算的事业单位,分别设置五个部门，为：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续巩固提升三项专项行动。一是“清垃圾”方面。全面整改消除“清垃圾”方面存在的问题和死角，改变传统工作思路，提升智慧化管理水平，推进城市环境卫生保洁标准化管理，完善卫生保洁常态化机制，加大巡查监督的工作力度，发现问题及时整治，确保裸露垃圾不出现“死灰复燃”的现象。二是“扫厕所”方面。全面推进智能厕所的创建，提升公厕智能化管理水平。同时，加强公厕管理人员培训，教育引导管理人员勤于打扫，守时工作，文明管理，并加强监督检查力度，巩固公厕日常管理维护，确保公厕达到“六无六有”的标准。三是“勤洗手”方面。认真贯彻执行《红河州公共洗手设施常态化运行维护管理制度》，加强洗手设施的日常巡查，确保洗手设施达到“四无四有”要求。

　　2、继续开展生活垃圾分类工作。大力推进生活垃圾分类工作，遵循减量化、资源化、无害化原则，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理体系。配齐环卫收运车辆、规划收运路线和模式，形成可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其它垃圾4大收运体系。真正实现投放有桶（箱）装、运输有车辆、处理有场所，做到组织到位、落实到位，提高生活垃圾分类收运覆盖面和收集处置量。加强生活垃圾分类末端处理设施的规划建设，加快推进建水县城生活垃圾填埋场（新寨）、垃圾焚烧发电厂项目建设，提升硬件设施功能，推动环境卫生整治行动，确保生活垃圾无害化处理。加强垃圾分类的宣传力度，通过微信平台、网络、广播、户外广告、宣传栏、电子屏等宣传方式，建立长期有效的宣传机制，有效提高生活垃圾分类的知晓率和影响力，提升市民参与生活垃圾分类的积极性和主动性。

　　3、继续跟进公厕的建设和管理。不断加快城市公厕的建设步伐，完善社会服务功能体系，努力实现公厕全覆盖、全保障、全提升，并全面推进智能厕所的创建。同时，通过商业地产、改造项目、移动通信等渠道，充分发挥政府引导，社会参与的建设管理新模式，积极拓宽多元化投资渠道，鼓励社会资金和社会力量参与公厕建设和管理。按“政府购买服务、企业市场化运营、部门按职能监管”的目标，整合资源，因地制宜积极探索政府提供土地，开发项目运作，社会力量参与和其他形式的“以商建厕”的公厕建设管理新模式。

　　4、加快推进建水县餐厨垃圾等有机废弃物资源化治理项目建设等有关工作。加快推进餐厨垃圾处理项目建设，项目位于红河州建水县青龙镇石房子村土地庙大山，占地约10亩。建设内容包括收运系统、预处理系统、厌氧系统、沼气净化及利用系统、液体水溶肥系统、除臭系统筹配套设施，投资约84,870,000.00元（含后端再生利用设备）。并在项目建成后，利用新闻媒体等平台，对餐厨垃圾处理项目进行大力宣传，提高我县餐厨垃圾处理项目的影响力和知名度。同时，向市民广泛宣传实施餐厨垃圾集中收运处置的重要性和必要性，不断提高市民的参与意识。同时，进一步推进餐厨垃圾收运处置试运行，加大宣传力度，统筹安排运力、科学优化清运线路，视情增加医院、单位食堂、学校、大型餐饮酒店、商业街等餐厨垃圾的收集，实现试运行范围内的餐厨垃圾日产日清，能收尽收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中：离休0人，退休 39人。

　　车辆编制41辆，实有车辆25辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入39,257,241.88元，其中：一般公共预算5,042,241.88元，政府性基金34,015,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

　　与上年对比减少14,436,758.12元，主要原因分析2023年项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 39,257,241.88元，其中:本年收入39,257,241.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,042,241.88元，政府性基金预算财政拨款34,015,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少14,636,758.12元，主要原因分析2023年项目减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 39,257,241.88元。财政拨款安排支出 39,257,241.88元，其中：基本支出4,842,241.88元，与上年对比增加517,241.88元，主要原因分析保险基数提高，基本工资增加；项目支出34,415,000.00元，与上年对比减少14,954,000.00元，主要原因分析2023年项目减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休2023年预算数为15,600.00元，用于退休人员公用经费支出；

　　2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为522,172.64元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.208（类）08（款）01（项） 事业单位死亡抚恤金2023年预算数为19,968.00元，用于病故家属的定期抚恤金支出；

　　4．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为260,455.44元，用于职工基本医疗保险缴费；

　　5．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为218,562.93元，用于公务员医疗补助缴费；

　　6．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为44,997.10元，用于其他社会保障缴费（2023年度大病保险、工伤保险）；

　　7.212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出2023年预算数为200,000.00元，主要用于城市公厕建设支出；

　　8.212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生2023年预算数为3,576,130.21元，主要用于基本工资福利支出、其他社会保障缴费（失业保险）、在职职工公用经费（办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、其他交通费）支出；

　　9.212（类）08（款）03（项）城市建设支出2023年预算数为3,405,000.00元，主要用于城市免费公厕洗手设施管理支出；

　　10.212（类）13（款）99（项）其他城市基础设施配套费安排的支出2023年预算数为30,610，000.00元，分别用于建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾转运支出；

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为384,355.56元，用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,255,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,255,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县环境卫生管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县环境卫生管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加减少0元，增长下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2022年相比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　建水县环境卫生管理站2023年公务接待费预算为59,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因是严格执行厉行节约，反对浪费的制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县环境卫生管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与2022年相比，无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：2021年城市公厕建设（一期）补助资金。新建城市公厕3座，改建城市公厕5座，改善人居环境，优化城市环境。

　　项目2：建水县城市道路第一、二、三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金。做到城区生活垃圾日产日清，主要街道、次干道及一般街道每天须完成一次大扫除，全日主要街道巡回保洁时间不低于12小时，古城内保洁时间不低于16个小时，次干道及一般街道保洁时间不低于8小时，不留卫生死角，每日洒水降尘不少于2次，机械化清扫率达到70%以上。

　　项目3：城市免费公厕管理补助资金。负责建水县城区51座公厕免费开放，并指定公厕管理人员负责公厕的保洁和服务，确保质量达标，达到“五净、四无、两好”。

　　项目4：单位自有资金安排的经费。做好本部门人员工作经费保障。

　　项目5：建水县城市道路第一、二片区清扫保洁与生活垃圾清运补助资金。负责成包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

　　项目6：建水县城市道路第三片区清扫保洁、生活垃圾清运补助资金。负责成包区内道路清扫保洁、垃圾收集、环卫设施清洗保洁工作，当日产生的垃圾废弃物当日清扫干净并送达到指定的垃圾收集点。并接受县环境卫生管理站考核领导小组的检查监督考核和管理。街道路面要求全日保洁，并按国家卫生县城标准，确保质量达标，达到”七无“、“六净”；垃圾清运达到日产日清。

　　项目7：城市免费公厕洗手设施管理补助资金。负责建水县城区55座公厕、25座洗手台免费开放，并指定公厕、洗手台管理人员负责公厕、洗手台的保洁和服务，确保质量达标，公厕达到“六无六有”标准，洗手台达到“四无四有”标准。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县环境卫生管理站2023年机关运行经费安排0元，与2022年比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县环境卫生管理站资产总额9,098,639.79元，其中，流动资产499,579.51元，固定资产11,692,697.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产12,000.00元，公共基础设施4,319,173.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少909,916.75元，其中固定资产减少533,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车4辆，账面原值533,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400733300100111