建水县自然资源局2023年预算公开

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　　 建水县自然资源局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县自然资源局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县自然资源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

　　7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

　　13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

　　14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

　　15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，设14个所。包括：办公室、财务室、耕保科、地环科、执法大队、信息中心、地籍科、规划科、城乡规划科、城市规划科、法规科、整理中心、不动产登记中心、利用科、矿政科、收储中心、临安镇自然资源管理所、曲江镇自然资源管理所、坡头乡自然资源管理所、南庄镇自然资源管理所、西庄镇自然资源管理所、官厅镇自然资源管理所、青龙镇自然资源管理所、面甸镇自然资源管理所、岔科镇自然资源管理所、普雄乡自然资源管理所、利民乡自然资源管理所、李浩寨乡自然资源管理所、盘江乡自然资源管理所、甸尾乡自然资源管理所。所属单位20个，分别是：

　　1.建水县自然资源局局机关

　　2.建水县自然资源局执法监察大队

　　3.建水县土地开发整理中心

　　4.建水县不动产登记中心

　　5.建水县城乡规划管理中心

　　6.建水县临安镇自然资源管理所

　　7.建水县曲江镇自然资源管理所

　　8.建水县坡头乡自然资源管理所

　　9.建水县南庄镇自然资源管理所

　　10.建水县西庄镇自然资源管理所

　　11.建水县官厅镇自然资源管理所

　　12.建水县青龙镇自然资源管理所

　　13.建水县面甸镇自然资源管理所

　　14.建水县岔科镇自然资源管理所

　　15.建水县普雄乡自然资源管理所

　　16.建水县利民乡自然资源管理所

　　17.建水县李浩寨乡自然资源管理所

　　18.建水县盘江乡自然资源管理所

　　19.建水县甸尾乡自然资源管理所

　　20.建水县土地收购储备中心

　　（三）重点工作概述

　　1、积极督促各乡镇加快村庄规划编制步伐，在2022年“多规合一”村庄规划编制基础上，继续做好2023年村庄规划编制工作；继续加强乡村规划管理及指导乡村规划许可证核发工作，计划发放乡村规划许可证48本，促进乡村发展，顺利推进乡村振兴工作。2、按城市、乡镇发展需求和实际情况，继续认真做好农用的转用、征收的用地组卷上报工作。3、积极推进在建项目的实施，确保2023年3个国土综合整治（提质改造）项目完工并通过州级终验。新增水田指标37.5896公顷，提质改造面积为35.9640公顷，提高土地利用率及可持续应用，提高生产力，水田指标可以促进地方经济和社会发展。4、进一步加强批而未供土地消化利用和闲置土地清理处置工作。根据2023年土地供应计划，加大2009年至2022年批而未供的土地消化力度，提高供地率30%以上。5、继续做好用途变更及划拨土地补办出让手续工作，计划完成5件，做好服务工作。6、开展矿业权联合审查工作20次，掌握实际情况，排查安全隐患80人次，预防避免安全事件发生。7、持续推进“互联网+不动产登记”网上办理服务模式 ，力争实现线上不动产登记“一窗受理、并行办理”业务全覆盖，逐步实现线上线下“全业务覆盖、全流程网办、 全省通办”、部份业务“跨省通办”，积极推广应用“电子证照”,计划发放不动产登记证书25000本以主，提高不动产登记办事效率达90%以上，以满足群众社会需求，服务好社会群众，提高群众满意度达90%以上,更加便民利企；提高不动产登记存量数据、增量数据质量提升，配合省州做好升级改造、完善现有登记平台系统优化工作；8、继续做好辖区内勘测定界报告县级审核及验收、测绘资质管理、测绘市场监督检查、地图市场监管，测量标志保护等工作，依照《中华人民共和国测绘成果管理条例》及《云南省测绘条例》等相关法律法规，对申请涉密资料单位的资质进行严格审查，保障国家涉密测绘成果安全；9、加大政策法规宣传，按学习计划，抓好人员学习培训，提高个人素质。土地宣传日活动，发放宣传资料1000份，到14个乡用广播开展28次宣传，每年开展地质灾害演练工作3次300人以上。每年开展4次人员培训会，达300人以上。提高人员对政策，业务知识和工作能力提升，提高工作效率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休47人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入47067439.31元，其中：一般公共预算18597339.31元，政府性基金28020100.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元，非同级财政拨款300000.00元。

　　与2022年22399690.76元对比，2023年增加24667748.55元，增长110.13%，其中：一般公共预算增加947648.55元，政府性基金增加23270100.00元,其他收入增加150000.00元，非同级财政拨款增加300000.00元。预算增加主要原因是增加政府性基金预算项目收入、其他收入、非同级财政拨款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入46617439.31元，其中:本年收入46617439.31元，上年结转收入0元。本年收入,其中：一般公共预算财政拨款18597339.31元，政府性基金预算财政拨款28020100.00元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入0元，非同级财政拨款0元。

　　与2022年21035552.28元对比增加25581887.03元，增长121.61%，其中：一般公共预算增加929009.39元，主要原因是在职人员增加5人，退休人员增加1人，调薪，调整公积金、养老保险等。政府性基金增加24652877.64元。主要原因是增加政府性基金预算项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出46617439.31元。财政拨款安排支出 46617439.31元。一般公共预算支出18597339.31元，其中：基本支出16906249.31元，与上年对比增加1022958.55元，主要原因是增加人员经费、公用经费预算；项目支出1691090.00元，与上年对比减少75310.00元，主要原因是预算项目资金减少。政府性基金预算支出28020100.00元，与上年对比增加28020100.00元，主要原因是上年政府性基金未纳入年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208（类）05（款）01（项） 社会保障和就业支出 2023年支出预算数为20600.00元，主要用于行政退休公用经费支出；

　　2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年支出预算数为1200.00元，主要用于事业退休公用经费支出。

　　3.208（类）05（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费 2023年支出预算数为1737143.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

　　4.208（类）08（款）01机关事业单位职业年金缴费支出死亡抚恤2023年支出预算数为19968.00元。主要用于支出单位职工死亡抚恤；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年支出预算数为461668.62元，主要用于机关单位医疗保险支出；

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年支出预算数为395826.81元，主要用于事业单位医疗保险支出；

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年支出预算数为531781.80元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年支出预算数为103902.12元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

　　9.220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行2023年支出预算数为7300807.40元，主要用于行政人员工资福利支出，也用于遗属补助支出和行政公用经费支出；

　　10.220（类）01（款）02（项）自然资源 一般行政管理事务2023年支出预算数为96000.00元，主要用于单位正常运转公用经费支出；

　　11.220（类）01（款）04（项）自然资源事务自然资源规划及管理2023年支出预算数为100000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发等方面的支出；

　　12.220（类）01（款）06（项）自然资源事务自然资源利用与保护2023年支出预算数为480690.00元，主要用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

　　13.220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行2023年支出预算数为5074073.76元，用于事业人员工资福利支出和事业公用经费支出；

　　14.220（类）01（款）99（项）其他自然资源事务支出2023年支出预算数为770400.00元，用于自然资源信息员劳务支出；

　　15.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金2023年支出预算数为1259277.12元，用于职工住房公积金缴存；

　　16.224（类）06（款）01（项）灾害防治及应急管理支出地质灾害防治2023年支出预算数为244000.00元，用于地质灾害项目支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　   无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221650元，较上年减少7350.00元，下降3.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　建水县自然资源局2023年公务接待费预算为194500.00元，较上年减少6500.00元，下降3.23%，国内公务接待批次为105次，共计接待1150人次。

　　主要原因是提倡履行节约，减少浪费，减少会议，提高效率，减少公务接待，从而减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为27150.00元，较上年减少850.00元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费27150.00元，较上年减少850.00元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费减少850.00元，减少的主要原因是厉行节约，提高工作办事效率。

　　七、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年本单位预算项目15个，预算项目支出30161190.00元，其中：

　　1、建水县自然资源管理信息员补助资金建水县自然资源管理信息员补助经费170400.00元。绩效目标：根据《中华人民共和国土地管理法》，村级国土信息员履行好部门工作职职责，做好2023年基层土地管理工作，对本县142个行政村农民建房、基础设施建设用地、临时建设用地、违法占用土地等工作进行监管，维护好国家土地，服务好基层建设，促进地方经济发展，服务好人民群众。把土地管理工作做好、做实、政策落到实处，让群众满意。每个国土信息补助资金每月100.00元，每月14200.00元，一年所需资金170400.00元，每年12月发放到信息员手里。

　　2、建水县自然资源局“打非治违”专项行动专项资金500000.00元。绩效目标：根据国务院办公厅的通知，在所有行业领域全面开展“打非治违”专项行动。突出以煤矿、非煤矿山、道路和水上交通为重点，采取更加严厉、有效的措施，集中进行打击和整治。建水县国土资源局高度重视并认真贯彻落实 “打非治违”行动要求，为抓好“打非治违”工作，扎实开展矿山安全生产“打非治违”行动。

　　3、建水县不动产权证书和登记证明采项目购经费96000.00元，绩效目标 ：做好我县不动产权证书和登记证明采购工作，做好本职工作，更好服务群众。

　　4、单位自有资金安排的补助经费150000.00元，绩效目标：做好建水县自然资源职能职责工作， 保护自然资源，违法用地得到有效控制，促进城市发展，提升城乡人居环境，服务建水县群众。

　　5、建水县自然资源局卫片执法工作补助资金100000.00元，绩效目标：通过组织开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、在长江流域非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各县市、州级有关部门早发现、早制止、严查处，检验严格规范公正文明执法情况，评估各县市自然资源管理秩序特别是违法占用耕地。

　　6、建水县国土变更调查项目补助经费480690.00元，绩效目标：县级承担国家和省下发的涉及建设用地和耕地变化图斑调查举证，并根据实际变化情况补充提取和举证变化图斑，开展县级数据库建设、汇总分析和日常应用等工作。

　　7、建水县国土空间规划编制补助经费100000.00元，绩效目标 ：实现“多规合一”，引导城市、乡镇健康持续发展。合理控制开发强度，引导临安新区健康持续发展。

　　8、建水县地质灾害防治工作经费244000.00元，绩效目标：做好2023年地质灾害防治工作，确保建水县人民群众生命财产安全。对全县辖区内14个乡镇分别成立了地质灾害防治工作领导小组，制定了地质灾害防治工作方案和应急预案，形成完整的地质灾害防治工作组织体系。编制《建水县2023年地质灾害防治工作方案》，全县42个地质灾害隐患点均已明确了防灾责任单位、防灾责任人及地质灾害隐患点监测人员92人，建立健全和完善了县、乡镇、村、组群测群防四级管理网络体系和应急指挥系统。地质灾害搬迁项目管理，强化宣传培训工作，提升防灾减灾能力，地质灾害工程治理，强化应急演练。

　　9、2023年征地拆迁补偿补助资金880000.00元。绩效目标：进一步加强批而未供土地消化利用和闲置土地清理处置工作。

　　10、土地出让评估服务选择社会专业机构采购补助资金250000.00元。绩效目标：加强土地调控，节约集约利用土地，推进具体建设项目土地供应。

　　11、国有土地储备前期工作补助资金210000.00元。绩效目标：保证重点项目的顺利实施，完成土地征收，兑付补偿款。

　　12、2023年度供地土地勘测定界服务补助资金78000.00元。绩效目标：完成2023年需收储土地的现状调查风险评估及勘测定界工作。

　　13、单位自有资金安排补助经费300000.00元：绩效目标：保证重点项目的顺利实施，完成土地征收，兑付补偿款。

　　14、建水县第二自来水厂建设项目征地补偿补助经费1350000.00元。绩效目标：缓解临安新区和南庄镇供水压力。

　　15、国有建设用地收回补助资金25252100.00元。绩效目标：切实加大闲置土地处置力度，提高土地资源利用效率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县自然资源局2023年机关运行经费安排822313.84元，与上年对比增加86268.48元，增长11.72%。主要原因是人员增加，工作任务较上年有所增多。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县自然资源局资产总额263617109.25元，其中，流动资产250863717.28元，固定资产12686798.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66593.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2490149.80元，其中固定资产增加2318658.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入276000.00元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入276000.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252403200400111