建水县工商业联合会2023年预算公开

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　　建水县工商业联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县工商业联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县工商业联合会设2个内设机构，分别为办公室（经济联络科）、会员管理科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加强领导，落实责任，充分发挥部门职能。认真贯彻落实县委县政府相关工作的统一部署，全面履行工商联工作职责，及时成立相应的工作领导小组，明确主要领导为各项工作的第一责任人，分管领导负责工作推进落实，平安建设工作结合法治成效建设工作同工商联工作同部署、同推进、同落实，形成班子和党员带头，全体干部职工积极参与，事事有人抓，齐抓共管的工作格局，切实推动各项工作落到实处。

　　2、创新社会治理，推进平安建设。一是加强学习教育。认真组织干部职工学习习近平法治思想、《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《红河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾纠纷促进条例》等法律法规和党内法规，及时传达学习中央全面依法治国工作会议及省委全面依法治省暨平安云南建设工作会议、州委全面依法治州和平安红河建设工作会议、县委全面依法治县会议和平安建水建设工作会议精神。把学习宣传习近平法治思想作为工商联法治建设、普法工作和平安建设的重要政治任务，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。二是深入走访排查。组织干部职工深入企业走访调研，排查矛盾纠纷及企业存在的困难问题，及时掌握情况，充分分析研判，做好预防和化解各类矛盾纠纷。三是积极推进“万所联万会”工作机制，为依法治企保驾护航。与县司法局联合组织县浙江商会、县奇石根艺盆景协会、岔科镇商会、甸尾乡商会、李浩寨乡商会、坡头乡商会6家商（协）会到云南勤展律师事务所、云南谣光律师事务所建水分所签订《建水县“万所联万会”合作协议》，为深化民营企业法律服务工作，打造法治化营商环境，助推全县民营经济“两个健康”发展提供有力的司法服务和有效保障。四是联合建立工作机制，保障民营企业健康发展。与县公安局共同研究建立《服务保障民营企业经济健康发展工作机制》，进一步加强防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实保护民营经济合法权益，为民营经济发展营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，推动我县民营经济健康、快速发展。

　　3、紧绷安全之弦，筑牢发展之基。一是召开服务周座谈会，在会上倡议全县民营企业、个体工商户及商协会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，按照党中央国务院和省委省政府关于安全生产的一系列决策部署和要求，坚决树牢安全发展理念，全面提升企业和从业人员安全意识，让安全发展理念入脑入心，形成“安全生产、人人有责”的浓厚氛围。二是在工商联执委微信群推送安全生产相关信息，倡议各企业家在行业内加强安全宣传警示教育，全面履行企业主体责任，主要负责人要全面履行企业安全生产“第一责任人”责任，以高度政治责任感和社会责任感切实抓好安全生产，抓实抓细抓好企业安全生产各项工作，有效防范安全生产风险隐患。

　　4、转变工作作风，提升服务水平。一是深入推进作风革命效能革命，大力践行“三个工作法”。（1）加强调研走访。开展以“发现问题、研究问题、协调解决问题”为主要内容的走访新一届执委企业活动。通过实地走访，梳理企业的困难和问题，为企业高质量发展排忧解难、保驾护航。（2）加强金融服务。针对小微企业融资需求，邀请农村商业银行与民营企业进行座谈，为企业讲解贷款金融政策和信贷业务运作流程，在风险可控的前提下实行贷款“一站式”优质高效服务。针对聚焦中小微企业融资难问题，全力推进鼓励就业、促进创业的“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作。2023年贷免扶补任务数90户，预计发放贷款金额1800万元，拉动就业人数400余人。二是巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。深化“万企兴万村”帮扶机制，结合实际制定下发《建水县工商联“万企兴万村”行动助力乡村振兴暨低收入脱贫人口增收两年专项行动方案》，组织62家民营企业积极参与村企合作共建，签订《建水县“万企兴万村”帮扶协议》，拓展帮扶领域，完善社会帮扶大格局，汇聚起强大合力，充分发挥“万企兴万村”行动在助力全县乡村振兴和低收入脱贫人口增收中的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,867,308.14元，其中：一般公共预算1,717,308.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000.00元。

　　与上年对比增加371,008.14元，主要原因分析：调入1人，工资津贴预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,717,308.14元，其中:本年收入1,717,308.14元元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,717,308.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加221,008.14元，主要原因分析：调入1人，工资津贴预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,717,308.14元。财政拨款安排支出 1,717,308.14元，其中：基本支出1,647,308.14元，与上年对比221,008.14，主要原因分析：调入1人，工资津贴预算收入增加；项目支出70,000.00元，与上年对比持平，主要原因为县级财力安排“ 加强和改进新形势下工商联工作经费”和建水县工商联“万企兴万村”行动工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2012801（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行）支出预算数为1,232,742.04元，主要用于建水县工商业联合会单位机构正常运转的日常支出及单位人员工资、福利支出。

　　2、2012802（一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务）支出预算数为70,000.00元，主要用于建水县工商业联合会开展“贷免扶补”工作、加强和改进新形势下工商联工作、建水县工商联“万企兴万村”行动工作。

　　3、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休）支出预算数为1,200.00元，主要用于建水县工商业联合会退休职工退休费支出记退休公用经费支出。

　　4、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出预算数为163,435.84元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　5、2101101（行政单位医疗）支出预算数为80,010.96元，主要用于建水县工商业联合会机关事业单位行政单位医疗支出。

　　6、2101103（公务员医疗补助）支出预算数为45,381.60元，主要用于建水县工商业联合会公务员医疗补助支出。

　　7、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出预算数为8,021.78元，主要用于建水县工商业联合会其他行政事业单位医疗支出。

　　8、2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出预算数为116,515.92元，主要用于建水县工商业联合会在职人员2023年住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出 1,867,308.14元，经济科目分组（其中：基本支出1,717,308.14元，项目支出70,000.00元）。

　　经济科目分组，主要用于：

　　1、基本支出情况

　　2023年用于保障建水县工商联机关正常运转的日常支出为 1,867,308.14元。

　　（1）30101基本工资：支出预算数为398,424.00元；

　　（2）30102津贴补贴：支出预算数为544,428.00元；

　　（3）30103奖金：支出预算数为183,442.00元；

　　（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费：支出预算数为163,435.84元；

　　（5）30112其他社会保障缴费：支出预算数为0.21万元；

　　（6）30110 职工基本医疗保险缴费：支出预算数为80,010.96元；

　　（7）30111 公务员医疗补助缴费（含退休人员）：支出预算数为45,381.60元；

　　（8）30112 其他社会保障缴费（含退休人员）：支出预算数为8,021.78元；

　　（9）30113 住房公积金：支出预算数为116,515.92元；

　　（10）30201 办公费：支出预算数为9,000.00元；

　　（11）30211 差旅费：支出预算数为9,000.00元；

　　（12）30299 其他商品和服务支出：支出预算数为1,200.00元；

　　（13）30228 工会经费：支出预算数为8,648.04元；

　　（14）30239 其他交通费用：支出预算数为79,800.00元。

　　2、项目支出情况

　　（1）“单位自有资金安排的专项经费”：2023年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元，其中包括：

　　30201 办公费 30,000.00元；

　　30211 差旅费 20,000.00元；

　　30217 公务接待费 10,000.00元；

　　30226 劳务费 60,000.00元；

　　30239 其他交通费用 10,000.00元；

　　39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 20,000.00元。

　　（2）“加强和改进新形势下工商联工作经费”：2023年用于保障建水县工商联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元，其中包括：

　　30201 办公费 8,000.00元；

　　30207 邮电费 7,000.00元；

　　30216 培训费 10,000.00元；

　　30217 公务接待费 5,000.00元；

　　30239 其他交通费用 10,000.00元。

　　（3）“建水县工商联“万企兴万村”行动工作经费”：2023年用于保障建水县工商联“万企兴万村”行动工作顺利开展，用于专项业务工作的经费支出30,000.00万元，其中包括：

　　30201 办公费 1,500.00元；

　　30211 差旅费 6,000.00元；

　　30305 生活补助 22,500.00。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,800.00元，较上年减少600.00 元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化原因是本年没有安排因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　建水县工商业联合会2023年公务接待费预算合计18,800.00元，较上年减少600.00 元，下降3%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待90人次。减少主要原因是本年厉行节约，严格执行公务接待相关制度规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年县财政安排我单位专项业务类项目3个，项目总预算金额220,000.00元。

　　（一）单位自有资金安排的专项经费

　　1、项目总体目标：扎实开展鼓励创业贷免扶补宣传工作。确保2023年完成130户创业贷款的放贷，带动就业600余人。一是成立建水县鼓励创业“贷免扶补”领导小组。二是选择扶持重点。三是成立项目评审委员会，严把项目质量关。四是加强管理、严格把关。五是组建导师队伍，加强创业帮扶。六是做好跟踪服务，确保创业者按时还贷。

　　2、年度预算安排：总预算金额为150,000.00元。

　　（二）加强和改进新形势下工商联工作经费

　　1、项目总体目标：一是强化自身建设，提高履职水平。二是加强思想建设，强化民营经济人士政治意识。三是强化服务意识，助推民营经济高质量发展。四是深入推进新时代光彩事业创新发展。助力乡村振兴，充分发挥光彩事业带动作用。积极引导非公经济人士弘扬中华传统美德，参与光彩事业和其他社会公益慈善事业。

　　2、年度预算安排：总预算金额为40,000.00元。

　　（三）建水县工商联“万企兴万村”行动工作经费

　　1、项目总体目标：到2023年底，全县参与“万企兴万村”民营企业达到100户以上，通过“产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益帮扶”等方式，充分发挥民营企业在全县乡村振兴中的作用，切实为我县消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口家庭作出贡献。

　　2、年度预算安排：总预算金额为30,000.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县工商业联合会2023年机关运行经费安排106,448.04元，与上年对比增加13,748.04 主要原因为调入1人，工资、津补贴及工会经费预算收入增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县工商业联合会资产总额149,476.78元，其中，流动资产28,352.73元，固定资产原值195,707.00元、净值116,923.91元，主要原因对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值19,500.00元、净值4,200.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少265,223.22 元，其中固定资产增加9,798.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值34,219.00 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252400271400111