建水县全域旅游综合事务服务中心2023年预算公开

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

　　2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

　　3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

　　4.负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

　　5.负责完成县领导交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。

　　所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化理论武装，筑牢思想根基。认真执行“第一议题”学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的十九大和十九届历次全会精神及党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神作为党组会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”、干部职工例会等会议第一议题重点学习内容，强化学习教育，让党员干部职工不断涵养党性，提升政治素养。

　　2.坚持党建引领，对标先进争一流。以“党建引领优服务·全心全域聚合力”主题党建创建为引领，按照“对标先进、争创一流”主题实践活动方案，大力推行“三个工作法”，细化机关党建工作目标责任及业务工作目标责任，全面推进寻标对标达标创标。与挂钩太和社区积极对接联系，努力帮助社区解决志愿服务、环境卫生清扫、社区群众所需所盼的民生事项。认真开展乡村振兴、“双联双促”建设工作，选派同志积极配合西庄团山村委会工作，进村入户，开展扶贫政策宣传、人居环境提升大扫除，干部规划家乡活动，推进乡村振兴事业有序开展。

　　3.意识形态工作开展情况。加强舆情监测研判和处置工作力度，加强意识形态阵地管理，维护网络意识形态安全，通过学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2023年组织开展理论学习中心组集中学习不少于9次，干部职工例会学习30余次，深入学习贯彻党的二十大精神以及省州县党代会精神等。

　　4.接待服务工作开展情况。在严格贯彻执行中央、省、州、县公务接待的同时，大力推介地方特色产品，发挥公务接待助推产业发展的作用。每次接待结束，及时总结接待工作，建立重要宾客客史档案，对宾客的饮食习惯，生活习惯等信息及时建档备查，以便后续为客人有针对性提供。“没有做不到、只有想不到”。只要工作需要，我们可以克服困难、创造条件提供不同形式的服务保障。

　　5.党风廉政建设情况。组织召开4次会议研究党风廉政建设工作，细化党风廉政建设责任清单，层层压实责任，推动管党治党责任落地生根。经常性开展学习教育，特别是紧盯年节假期重要时间节点，对干部进行提醒教育，坚持以制度管人、以制度管事，做实做好服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制8人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3,097,941.90元，其中：一般公共预算3,097,898.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入43.82元。

　　与上年对比增加133,771.12元，增长4.51%，主要原因为联络服务经费支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,097,898.08元，其中:本年收入3,097,898.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,097,898.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加133,727.30元，增长4.51%，主要原因为联络服务经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3,097,941.90元。财政拨款安排支出 3,097,898.08元，其中：基本支出2,797,898.08元，与上年对比增加33,727.30元，增长1.22%，主要原因为住房公积金缴存基数调增；项目支出300,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长50%，主要原因为联络服务经费支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1.201（类）03（款）01（项）行政运行2023年预算数为138,577.32元，主要用于部门行政人员工资福利及公用经费支出；

　　2. 201（类）03（款）50（项）事业运行2023年预算数为1,883,802.47元，主要用于部门事业人员工资福利、公用经费及联络服务经费支出；

　　3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为400.00元，主要用于部门退休职工公用经费支出；

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为309,338.08元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出；

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为8,864.20元，主要用于部门行政人员基本医疗保险缴费支出；

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为143,263.58元，主要用于部门事业人员基本医疗保险缴费支出；

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为68,082.60元，主要用于部门职工公务员医疗补助缴费支出

　　8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为18,415.23元，主要用于部门职工大病医疗保险缴费支出；

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算数为227,154.60元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算33,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年公务接待费预算为55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为62次，共计接待1000人次。

　　减少原因：严格执行公务接待相关制度规定，接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县全域旅游综合事务服务中心2023年机关运行经费安排300,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长50%，主要原因是购置固定资产，加强业务培训交流，不断提升综合服务能力。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额123,713.00元，其中，流动资产0元，固定资产121,553.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,160.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加169.00元，其中固定资产增加169.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400271900111