建水县人力资源和社会保障局2023年预算公开

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　　建水县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县人力资源和社会保障局2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括办公室、职业能力建设科（培训教育科）、职称与事业单位管理科、劳动关系科（建水县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工资福利科、执法监察科（劳动保障执法监察大队）、社会保险基金监管科（建水县社会保险基金监管委员会办公室）、工伤保险科。

　　所属单位5个，分别是：

　　1.建水县社会保险局，参照公务员法管理的事业单位；

　　2.建水县就业局，参照公务员法管理的事业单位；

　　3. 建水县公共就业和人才服务中心，参照公务员法管理的事业单位；

　　4.建水县劳动人事争议仲裁院，事业单位；

　　5.建水县机关事业单位养老保险管理中心，事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出就业优先，发起“稳定就业”新攻势。一是做活就业政策扶持。二是做优技能培训。三是做细重点群体就业。强化农民工、高校毕业生、脱贫人口、就业困难人员等重点群体就业政策支持，巩固就业保障服务成果，全力助推我县就业创业工作向纵深发展。

　　2.突出扩面提标，发起“社保惠民”新攻势。一是继续实施全民参保计划。依托“康乃馨行动”精准定位未参保人员，争取企业职工养老保险扩面有新突破。二是继续提高社保待遇。周密组织做好退休人员基本养老金提标调待工作。三是继续完善基金监管机制。始终把社保基金安全放在首要位置，重点在数据比对、待遇支付、日常稽核监管等工作。

　　3.突出人才汇聚，发起“选人用人”新攻势。加强人才选拔推荐，做好人才继续教育等工作，深化企业新型学徒培养，抓实人才引进，压实压紧用人单位主体作用，组织好高层次人才引进计划和培养支持计划专场招聘等活动，广泛汇聚人才。

　　4.打牢和谐根基，发起“规范用工”新攻势。要全面实施劳动合同制度，推行农民工简易劳动合同文本，加强新业态领域劳动用工管理，保障劳动者权益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位3个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制17人，工勤人员编制7人，事业编制59人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员46人，其中：离休 1人，退休45人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入173,205,453.43元，其中：一般公共预算173,125,542.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位自有资金79,910.86元。

　　与上年248,837,943.38元对比减少75,632,489.95元，主要原因分析2022年财政对城乡基本养老保险基金补助10,662,752.00元和机关事业单位基本养老保险基金的补助69,930,000.00元纳入我局2022年部门预算，而2023年按财政核算要求未纳入预算，故一般公共预算收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 173,205,453.43元，其中:本年收入173,125,542.57元，上年结转收入0元，单位自有资金79,910.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173,125,542.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年248,837,943.38元对比减少75,632,489.95元，主要原因分析2023年我局部门预算按会计核算要求没有把2022年财政对城乡基本养老保险基金补助和机关事业单位基本养老保险基金的补助纳入预算，故收入比上年减幅30.39%。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 173,205,453.43元。财政拨款安排支出 173,125,542.57元，其中：基本支出173,090,542.57元，与上年168,195,191.38元对比增加4,895,351.19元，主要原因分析我局代发全县机关事业单位退休人员5272人退休工资,2023年补发全县退休人员（中人）待遇清算244人，故本年一般公共预算收入较上年增幅2.91%；项目支出35,000.00元，与上年80,642,752.00元对比减少80,607,752.00元，主要原因分析2023年机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助没有纳入我局2023年的部门预算，故项目支出减少99.96%。单位自有资金支出79,910.86元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

　　1.2080101行政运行支出8,762,404.54元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

　　2.2080112劳动人事争议调解仲裁支出35,000.00元，主要用劳动人事争议调解仲裁办案工作经费；

　　3.2080150事业运行支出1,858,668.43元，主要用于事业在职人员工资福利及公用经费支出；

　　4.2080501行政单位离退休支出45,626,918.00元，主要用于代发全县机关事业单位行政退休人员工资；

　　5.2080502事业单位离退休支出106,668,684.00元，主要用于代发全县机关事业单位退休人员工资；

　　6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出1,434,957.28元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

　　7.2080599其他行政事业单位养老支出6,465,391.40元，主要用于代发全县机关事业退休人员工资；

　　8.2080801死亡抚恤29,952.00元，主要用于退休人员死亡抚恤金。

　　9.2101101行政单位医疗支出594,493.05元，主要用于在职人员行政单位医疗支出；

　　10.2101102事业单位医疗支出144,004.88元，主要用于在职人员事业单位医疗支出；

　　11.2101103公务员医疗补助支出465,958.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

　　12.2101199其他行政单位医疗支出83,043.61元，主要用于在职人员其他行政单位医疗支出；

　　13.2210201住房公积金支出1,035,977.64元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　建水县人力资源和社会保障局2023年对下专项转移支付0元。

　　六、政府采购预算情况

　　建水县人力资源和社会保障局2023年政府采购预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,850.00元，较上年减少150.00元，下降0.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我局无此安排，与上年持平无变动。

　　（二）公务接待费

　　建水县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为69,850.00元，较上年减少150.00元，下降0.21%，国内公务接待批次为70次，共计接待740人次。

　　我局公务接待费减少原因我局厉行节约，精减开支，故公务接待费较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我局无此安排，与上年持平无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)劳动人事争议仲裁员办案及工作专项资金

　　项目目标：为充分调动仲裁员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议工作，促进全县劳动人事关系和谐和社会稳定。

　　项目补助金额：35,000.00元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排166,000.00元，主要用于办公及印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、办公设备购置费、办公用房水电费及其他费用。与上年对比减少19,600.00元，主要原因分析在职人数比2022年因退休人员减少，预算比上年减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人力资源和社会保障局资产总额3,325,260.79元，其中，流动资产92,200.72元，固定资产3,217,066.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,993.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,000.00元，其中固定资产减少10,000.00元。处置车库40平方米，账面原值10,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400331600111