建水县市场监督管理局2023年预算公开

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　　建水县市场监督管理局2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县市场监督管理局预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县市场监督管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责市场综合监督管理。组织实施质量强县战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（2）负责市场主体登记注册许可。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作；落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（3）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处和督办违法违规案件，规范市场监督管理行政执法行为。

　　（4）负责反不正当竞争统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度；根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；指导查处无证生产经营和有关无证生产经营行为；指导县消费者协会开展消费维权工作。

　　（6）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　（7）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险检测和监督抽查工作；组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责工业产品生产许可证证后管理。

　　（8）负责特种设备安全监督管理。负责办理特种设备开工告知和特种设备注册登记工作；综合管理特种设备安全监察、监督工作；负责《特种设备目录》中特种设备的安全监察工作，对特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测机构实施监督管理；监督检查高耗能特种设备节能监管；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；负责特种设备法律法规宣传教育，负责组织开展特种设备事故应急救援演练；开展特种设备安全专项整治工作；对违反特种设备安全监察法律法规行为进行查处。

　　（9）负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全县食品安全工作；组织制定全县食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担建水县人民政府食品安全委员会日常工作。

　　（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

　　（11）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量工作的法律法规、方针、政策和制度，推行法定计量单位，执行国家计量制度，依法管理强制检定计量器具，管理量值传递溯源和计量比对工作；对全县计量工作实施监督管理，规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（12）负责统一管理标准化工作。组织推进采用国际标准和国内外先进标准工作，依法指导和监督全县标准制（修）订工作和标准化工作，对标准的实施进行监督检查；推进实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度；负责地理标志保护产品管理工作。

　　（13）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。贯彻执行国家认证认可工作的法律法规、方针、政策和制度；规范检验检测市场，对检验检测机构进行监督检查，指导协调检验检测行业发展；负责对强制性认证、自愿性认证及认证活动进行监督管理。

　　（14）负责知识产权管理工作，促进知识产权运用。

　　（15）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　　（16）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。

　　（17）负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度，依职责指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。

　　（18）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

　　（19）负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法；制定监督检查和稽查执法制度，依职责指导和监督药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。

　　（20）负责全县执业药师管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。

　　（21）负责指导药品、医疗器械、化妆品安全监管工作。

　　（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县市场监督管理局共设置8个内设机构，包括：党政办公室、政策法规科、注册许可和信用监督管理科、市场综合监督管理科、质量安全和知识产权保护监督管理科、食品安全监督管理科、药品医疗器械和化妆品监督管理科、特种设备安全监察科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）攻坚市场监管防疫主战场，落实疫情防控网格化管理，加强市场秩序管控，引导符合复工复产条件的市场监管领域各类市场主体有序恢复生产经营活动。开展防疫药械全覆盖检查，严禁囤积居奇、哄抬物价、销售劣质产品，收集药店登记报告。

　　（2）开展建水县创文、创卫工作,完成宣传栏制作5套，相关媒体、网络等宣传的点赞、关注、转发量得到了倡导，社会公众对创建卫生文明城市的的满意程度高，进一步强化市场监管管理工作，切实提高我局市场监管管理水平，保障市场管理工作效率，发挥临聘人员在市场监管工作中的作用。

　　（3）严格食品安全监管，完成食品生产企业风险分级。开展白酒专项整治行动。指导小作坊提升改造，检查白酒生产经营单位，经检验甲醇含量指标均符合食品安全标准。开展旅游景区餐饮服务单位诚信评价工作。开展食品安全执法，培训学校食堂食品安全管理员、从业人员，对学校食堂食品供货商的食品安全负责人进行责任约谈并培训，按时完成各类抽检任务。

　　（4）严格药品安全监管，严厉打击制售假冒伪劣药械产品、哄抬物价、虚假宣传等违法违规行为。办理年非临床药学人员登记备案，许可证还政新办。全面推行电子网络直报，保障无重大、突发、群发药械不良事件。

　　（5）严格特种设备、工业产品质量安全监管，开展隐患排查治理。开展节假日、重大活动期间特种设备安全保障和专项整治。加强获证产品生产监管，做到100%巡查。保障全县无特种设备事故或影响恶劣的特种设备安全事件。

　　（6）爱国卫生七个专项工作,星级评定农贸市场的数量4个，新改造农贸接待的人数2万人，全力整治脏、乱、差，打造安全放心农贸市场。以优环境、防疫情、保健康、促规范、提品质为主题，狠抓环境卫生、疫情防控、食品安全、野生动物及活禽交易监管、周边环境、提升改造等6项重点工作，改变市场垃圾乱扔、污水乱排、摊点乱设、货物乱摆、周边乱象的五乱状况，做到有完善的硬件设施、有严格的管理措施、有整洁的场容、有安全放心的商品、有井然有序的周边环境五有要求，实现净化、美化、规范化、精细化、标准化五化目标。

　　（7）农贸市场星评价和标准化建设改造工作,11个城区农贸市场整治提升成效，全面落实有设施、明标价、常规范、严秩序、优环境五个达标，积极开展农贸市场星级评价工作，龙井市场评为五星农贸市场，并成功入列全省9个星级示范市场。

　　（8）市场竞争环境有效改善，推进公平竞争审查制度落实，竞争执法扎实开展。开展打击走私违法活动。纵深推进扫黑除恶专项斗争。做好消费维护工作，通过云南省网络交易监管系统对建水县网站进行网络监管。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制124人，其中：行政编制99人，工勤人员编制9人，事业编制16人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员76人，其中： 离休 0人，退休76人。

　　车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入23,815,690.58元，其中：一般公共预算23,615,690.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

　　总收入与上年24,327,300.00元对比减少511,609.42元，减幅2.10%，主要原因是人员退休,预算项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 23,615,690.58元，其中:本年收入23,615,690.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,615,690.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　财政拨款收入与上年24,327,300.00元对比减少711,609.42元，减幅2.93%，主要原因是项目收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出23,815,690.58元。财政拨款安排支出 23,615,690.58元，其中：基本支出22,693,290.58元，与上年23,327,300.00元对比减少634,009.42元，减幅2.72%，主要原因是人员退休，工资福利支出减少；项目支出922,400.00元，与上年1,000,000.00元对比减少77,600.00元，减幅7.76%，主要原因是专项整治行动项目资金支出减少。单位资金安排支出200,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，增幅100%，主要原因是本年增加单位自有资金安排的支出补助资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、201（类）38（款）01（项）行政运行支出2023年预算数为15,455,009.04元，用于行政人员工资福利支出13,128,804.00元，其他交通补贴932,400.00元，支付车辆维修、差旅费、水电费和报刊费等商品和服务支出480,000.00元，编外人员经费806,400.00元，工会经费98,765.04元，遗属补助8,640.00元。

　　2、201（类）38（款）02（项）一般行政管理事务支出2023年预算数为600,000.00元，用于市场监管工作补助经费500,000.00元以及创文、创卫工作经费100,000.00元。

　　3、201（类）38（款）04（项）市场主体管理2023年预算数为62,400.00元，用于证照办理工作经费。

　　4、201（类）38（款）05（项）市场秩序执法2023年预算数为10,000.00元，用于打击传销、走私工作经费。

　　5、201（类）38（款）10（项）质量基础2023年预算数为50,000.00元，用于产品质量安全风险预警监测及监督抽查工作经费。

　　6、201（类）38（款）16（项）食品安全监管2023年预算数为200,000.00元，用于食品安全抽检和风险监测工作经费。

　　7、201（类）38（款）50（项）事业运行支出2023年预算数为1,611,339.38元，用于事业人员工资福利支出1,565,785.50元，工会经费13,553.88元，水电费等日常商品和服务支出32,000.00元。

　　8、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2023年预算数为33,000.00元，用于退休人员公用经费33000元（订报、慰问等）。

　　9、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为2,121,050.72元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　10、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2023年预算数为81,408.00元，用于遗属补助。

　　11、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为920,150.35元，用于缴纳行政人员单位部分基本医疗保险。

　　12、 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为121,616.52元，用于缴纳事业人员单位部分基本医疗保险。

　　13、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为715,338.60元，用于缴纳在职及退休人员的单位部分公务员医疗补助。

　　14、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为120,825.29元，用于缴纳在职和退休人员的单位医疗保险。

　　15、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为1,513,552.68元，用于财政补助公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降50.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县市场监督管理局2023年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少0元，下降0%。国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年减少300,000.00元，下降51.72%，主要原因是上年预算3辆公务用车购置经费，本年无此项预算。其中：公务用车购置费0元，减少300,000.00元，下降100%，主要原因是本年未预算公务用车购置经费；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年减少0元，下降0%。2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.市场监管工作补助经费的绩效目标为：更新执法装备和办公设备，开展市场主体的证照监管，开展消费教育与消费引导、保护消费者合法权益，进行商标广告、特种设备安全和产品质量监管，食品保健品、药械、化妆品监督管理、流通领域商品监管，查处假冒伪劣、无照经营等违法行为，加强农资市场规范管理，加强价格监督，受理和查处违法违章案件及重大突发事件应急处置等。购置执法装备，充实执法力量，加强业务培训，加强辖区内市场监管能力，营造良好市场氛围。提升市场主体和消费者的满意度。

　　2.食品安全抽检抽检和风险监测工作经费绩效目标为:食品安全抽检监测工作坚持以人民为中心，坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。紧盯高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，排查隐患，增强食品抽检的针对性、有效性、系统性。按照国家、省当年对全州抽检量的目标和时限要求，按时完成抽检任务，并及时将抽检结果公示。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县市场监督管理局2022年机关运行经费安排1,556,718.92元，与上年1,661,500.00元对比减少104,781.08元，减幅6.31%，主要原因是我局厉行节约，提高资金的使用效率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县市场监督管理局资产总额10,607,468.23元，其中，流动资产4,928,666.37元，固定资产5,673,984.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,817.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少649,431.77元，其中固定资产减少626,515.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3195.75平方米，资产出租收入394,473.04元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400249900111