中国共产党建水县委员会宣传部部门2023年预算公开

　　监督索引号53252400473400000

　　中国共产党建水县委员会宣传部部门2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县委宣传部部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县委宣传部部门2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共建水县委宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

　　4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　6、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

　　7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

　　8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　9、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　12、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　13、统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

　　14、负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

　　15、行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。

　　16、负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。

　　17、完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党建水县委宣传部共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。负责管理机构2个：建水县委网络安全和信息化委员会办公室、建水县精神文明建设指导委员会办公室。

　　所属单位2个，分别是：

　　1、中国共产党建水县委员会宣传部；

　　2、建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、持续推进理论武装，强化理想信念教育。一是要在学懂弄通做实上下工夫，不断加强和完善党委（党组）理论学习中心组学习制度；二是要在开展理论宣讲上下工夫。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和分众化宣讲，推动党的创新理论深入人心、落地生根。三是要在加强理论阵地建设上下工夫。加大基层宣传文化阵地建设，筑牢理论文化宣传基石。四是要在理论研究阐释上下工夫。推出一批有政治高度、理论深度、时代风度的理论文章，及时回答时代之问、实践之问。

　　2、不断强化新闻舆论，创造良好舆论氛围。一是及时做好形势政策宣传。如实宣传发展成果，准确体现发展趋势，确保解读权威、准确到位。二是精心组织重大主题宣传。紧扣宣传主题和舆论关注点，精心策划宣传报道重点，统筹对内对外、网上网下开展主题宣传。三是不断强化融媒矩阵建设。持续推进媒体深度融合，充分发挥“一台一报一端八号”融媒矩阵作用，让其既“吸粉”又“引流”。四是注重加强文化文艺创作。高扬时代主旋律，持续加强文化文艺精品创作，弘扬主旋律，振奋精气神。

　　3、压实意识形态责任，加强意识形态管理。一是要坚持党的领导。加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，将党的声音和主张传播好。二是要压实工作责任。严格落实党委（党组）意识形态工作“四种责任”，有力推动意识形态工作走深走实。三是要深入分析研判。持续做好网络舆情监测，加快推进网络应急指挥中心建设。

　　4、常态推进文明创建，培育良好社会新风尚。一是常态化开展精神文明创建。以文明城市创建引领，全覆盖开展全国、全省、全州及县级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐、创建（复审），让精神文明之花在建水大地绽放。二是大力开展新时代文明实践活动。打造志愿服务品牌，丰富文明实践活动。三是注重农村精神文明建设引导。建立健全农村精神文明建设机制体制，助推乡村振兴。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人（纳入社保基金管理14人，财政差额拨款19人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入9,559,695.99元，其中：一般公共预算9,489,695.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入70,000元，其他收入0元。

　　与上年预算数8,213,532.55元对比增加1,346,163.44元，增加16.39%，主要原因是今年增加了人员经费和项目经费。人员经费预算6,387,561.39元较上年人员经费预算数6,005,649.83元增加381,911.56元，增加6.36%；项目支出预算2,870,000元较上年项目支出预算数1,986,000元增加884,000元，增加44.51%。其他收入70,000元与上年0元相比增加100%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入9,489,895.99元，其中:本年收入9,489,695.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,489,695.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数8,213,532.55元对比增加1,276,363.44元，增加15.54%，主要原因是增加了人员经费和项目经费。人员经费预算6,387,561.39元较上年人员经费预算数6,005,649.83元增加381,911.56元，增加6.36%。2023年日常公用经费预算232,134.60元，比上年预算数221,882.72元增加10251.88元，增加4.59%。项目支出预算2,870,000元比上年项目支出预算数1,986,000元增加884,000元，增加44.51%。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出9,559,695.99元。财政拨款安排支出9,489,695.99元，其中：基本支出6,619,695.99万元，与上年基本支出6,227,532.55元对比增加392,163.44元，增加6.29%，主要原因是新增加事业人员，人员经费增加。项目支出2,870,000元，与上年项目支出1,986,000元对比增加884,000元，增加44.51%，主要原因是本年其他项目经费压减，但是新增建水县应急广播体系建设工作项目经费2,000,000元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类：

　　（1）2013301（行政运行）功能科目支出1,813,358.56元，主要是行政人员工资福利支出；

　　（2）2013302（一般行政管理事务）功能科目支出2,750,000元，主要是宣传思想工作项目经费支出；

　　（3）2013350（事业支出）功能科目支出206,557.99元，主要是事业人员工资福利支出；

　　（4）2070602（一般行政管理事务）功能科目支出100,000元，主要是新闻出版广播电视电影工作经费和建水县“扫黄打非”工作经费；

　　（5）2070607（电影）功能科目支出2,189,767.45元，其中人员经费2,169,767.45元，主要是事业人员工资福利支出；项目经费20,000元主要是支付农村电影放映工作经费。

　　（6）2080501（行政单位离退休）功能科目支出3,200元，主要是行政单位退休人员公用经费；

　　（7）2080502（事业单位离退休）功能科目支出786,405.52元，主要是支付事业单位退休人员退休费；

　　（8）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目支出588,192元，主要是部门缴纳的基本养老保险费支出；

　　（9）2080801（死亡抚恤）功能科目支出53,445.60元，主要是部门遗属人员生活补助；

　　（10）2101101（行政单位医疗）功能科目支出118,118.26元，主要是行政单位基本医疗保险缴费支出；

　　（11）2101102（事业单位医疗）功能科目支出175,292.43元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　（12）2101103（公务员医疗补助）功能科目支出235,690.75元，主要是公务员医疗补助经费；

　　（13）2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目支出42,400.71元，主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

　　（14）2210201（住房公积金）功能科目支出427,266.72元，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本年度部门无对下专项转移支付的事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2,035,200元，其中：政府采购货物预算2,035,200元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县委宣传部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000元，较上年88,000元相一致，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县委宣传部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化的原因是本年没有安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　建水县委宣传部部门2023年公务接待费预算为68,000万元，较上年68,000万元无增减变化。国内公务接待批次为93次，共计接待850人次。

　　无增减变化的原因是本年宣传活动事务多，公务接待费预算与上年相一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县委宣传部部门2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年20,000元无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化；公务用车运行维护费20,000元，较上年20,000元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化的原因是本年宣传活动多，公务用车运行维护费与上年相一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）创建省级文明城市工作项目经费200,000元。2023年继续深入开展省级文明城市创建工作将作为改善人居环境、提高生活质量、培养公众文明素质、提升县城品位的有效载体，通过优化软环境，强化硬环境，打造美环境，使全县干部群众的精神文明程度得到显著提高，使县城的文明环境得到极大改善。

　　（二）宣传工作、精神文明建设工作、新时代文明实践中心工作项目经费550,000元。一是以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，把中心建设成为学习传播科学理论的大众平台，成为加强基层思想政治工作的坚强阵地，成为培养时代新人、弘扬时代新风的精神家园；二是理论武装形成常态化。理论学习中心组学习制度化，突出学习成效，以此推进理论武装通俗化‘时代化、大众化，把党的理论、决策部署及精神潜移默化深入人心；三是开展省、州文明单位文明村镇创建活动，推进建水县创建省、州文明县城工作，提升群众认可度，营造全民参与精神文明创建活动的氛围。

　　（三）建水县应急广播体系建设工作项目经费2,000,000元。按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，充分利用建水县现有的广播电视基础设施和通讯设施等多种传播方式，搭建应急广播平台，完善应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，实现上级应急广播系统、职能部门应急广播系统以及已建广播系统（对接）互联互通，最终实现建水县应急广播系统信号的全域覆盖。进一步提高应对各类突发事件中的信息采集能力、信息发布能力、广播电视监测能力、应急安全播发能力、决策指挥调度能力。达到全时段、全天候、全方位、快速准确、安全可靠的发布权威应急信息的建设目标，从而增强建水县各级政府应对突发事件的应急处置能力。本项目建成后，将通过调频广播系统、地面数字电视系统、大喇叭系统等多种方式，实现应急广播信号在建水县的综合覆盖，提升县乡村三级应急信息发布能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县委宣传部部门2023年机关运行经费安排232,134.60元，与上年221,882.72元对比增加0.81%，主要原因是新增事业人员，日常公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县委宣传部部门资产总额558,731.10元，其中，流动资产22,586.37元，固定资产532,944.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,200元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加163,089元，其中固定资产增加163,089元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400473400111