建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年预算公开

　　监督索引号53252400473400100000

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

　　2、配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

　　3、组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

　　（二）机构设置情况

　　根据建编委发〔2019〕10号文件，中国共产党建水县委员会宣传部所属事业单位1个：建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心，核定事业编制18人。

　　我部门共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　建水县农村电影放映根据《红河州农村公益电影 2022年重点工作项目》抓好项目落实，结合本地实际，以不断满足群众文化生活为目标，组织好主题放映、映前宣传活动，让公益电影成为生动、鲜活的宣传载体，着力打造与共同富裕目标相适应、与美好生活向往相契合的基层公益电影思想文化阵地。按照州级下达我县电影放映任务1744场的要求，及时将工作任务分解到各乡镇放映队。完成放映1750场，观众达180991人次，完成计划任务数的101.2%。握好专项行动之“刃”。深入开展“正道”“新风”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，推进“扫黄打非”进基层，净化文化市场，规范文化秩序。积极开展“喜迎二十大·安全播出专项大检查”及“安全播出专项整改行动”，确保党的二十大和全国两会安全播出。持续开展文娱领域综合治理，大力整治“低级红”“高级黑”乱象，积极开展红色电影放映活动。截至11月，共检查出版发行单位、网站、印复企业、娱乐场所、流动摊位、物流点等3200余家（个）次，集中销毁侵权盗版和非法出版物1.3万册，开展安播应急演练12次、安播专项检查60余次。依法销毁非法卫星地面接收设施10套，处置举报广播网络有害信息356条，办结行政处罚案件1起。开展“护苗联盟·绿书签”系列阅读宣传活动8次，发放相关宣传物品8000余份，捐赠图书3000余册。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中：离休0人，退休25人(纳入社会基金管理6人，财政差额补助19人）。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,023,277.34元，其中：一般公共预算4,003,277.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入20,000元，其他收入0元。

　　与上年预算数3,886,519.31元对比增加136,758.03元，增加3.52%，主要原因是今年增加了人员经费。人员经费预算3,820,021.46元较上年人员经费预算数3,691,231.79元增加128,789.67元，增加3.49%；项目支出预算120,000元较上年项目支出预算数136,000元减少16,000元，下降11.76%，下降的原因是财政资金不足，减少项目经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4,003,277.34元，其中:本年收入4,003,277.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,003,277.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年预算数3,886,519.31元对比增加116,758.03元，增加3.0%，主要原因是事业人员增加，工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,023,277.24元。财政拨款安排支出 4,003,277.34元，其中：基本支出3,883,277.34元，与上年预算数3,886,519.31元对比减少3,241.97元，下降0.08%；本年公用经费63,255.88元，与上年预算数59,287.52元增加3,968.36元，增加6.69%，主要原因是事业人员增加，工资福利支出和日常公用经费增加。项目支出120,000元，与上年预算数136,000元对比减少16,000元，下降11.76%，下降的原因是财政资金不足，减少项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（1）2070602（一般行政管理事务）功能科目100,000元，主要是新闻出版广播电视电影工作经费和建水县“扫黄打非”工作经费；

　　（2）2070607（电影）功能科目支出2,189,767.45元，其中人员经费2,169,767.45元，主要是事业人员工资福利支出；项目经费20,000元主要是支付农村电影放映工作经费。

　　（3）2080502（事业单位离退休）功能科目支出786,405.52元，主要是支付事业单位退休人员退休费；

　　（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目支出316,460.16元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（5）2080801（死亡抚恤）功能科目支出43,243.20元，主要是单位遗属人员生活补助支出；

　　（6）2101102（事业单位医疗）功能科目支出159,896.52元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　（7）2101103（公务员医疗补助）功能科目支出147,151.15元，主要是退休公务员医疗补助经费支出；

　　（8）2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目支出27,462.14元，主要是其他用于事业单位医疗方面的支出；

　　（9）2210201（住房公积金）功能科目支出232,891.20元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门本年无对下专项转移支付事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000元，其中：政府采购货物预算18,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年28000元无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化的原因是本年没有安排因公出国（境）事项。

　　（二）公务接待费

　　本部门2023年公务接待费预算为8,000元，较上年8,000元无增减变化，国内公务接待批次为11次，共计接待102人次。

　　无增减变化的原因是本年广播体系建设工作事务多，公务接待费与上年相一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2023年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年20,000元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费20,000元，较上年增加20,000元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　无增减变化的原因是本年农村电影放映工作任务多，公务用车运行维护费与上年相一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）农村电影放映配套工作经费20,000元。建水县农村电影放映根据《红河州农村公益电影 2023年重点工作项目》抓好项目落实，结合本地实际，以不断满足群众文化生活为目标，组织好主题放映、映前宣传活动，让公益电影成为生动、鲜活的宣传载体，着力打造与共同富裕目标相适应、与美好生活向往相契合的基层公益电影思想文化阵地。按照州级下达我县电影放映任务1744场的要求，及时将工作任务分解到各乡镇放映队。完成放映1750场，观众达180991人次，完成计划任务数的101.2%。

　　（二）建水县广播电视及扫黄打非工作经费100,000元。握好专项行动之“刃”。深入开展“正道”“新风”集中行动，扎实推进“净网”“护苗”“清风”专项行动和新闻版权执法行动，推进“扫黄打非”进基层，净化文化市场，规范文化秩序。积极开展“喜迎二十大·安全播出专项大检查”及“安全播出专项整改行动”，确保党的二十大和全国两会安全播出。持续开展文娱领域综合治理，大力整治“低级红”“高级黑”乱象，积极开展红色电影放映活动。本年度共检查出版发行单位、网站、印复企业、娱乐场所、流动摊位、物流点等3200余家（个）次，集中销毁侵权盗版和非法出版物1.3万册，开展安播应急演练12次、安播专项检查60余次。依法销毁非法卫星地面接收设施10套，处置举报广播网络有害信息356条，办结行政处罚案件1起。开展“护苗联盟·绿书签”系列阅读宣传活动8次，发放相关宣传物品8000余份，捐赠图书3000余册。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，部门资产总额69,322.02元，其中，流动资产18,258.63元，固定资产51,063.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34,460元，其中固定资产增加34,460元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400473400100111