建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年预算公开

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建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。

所属单位2个，分别是：

1.紫陶园区综合服务中心（非独立核算单位）。

2.紫陶产业发展中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.强化党建，引领行业发展。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面抓好党的二十大精神的传达学习，坚持不懈抓好党员干部的理论学习。二是强化党建引领产业发展作用。结合紫陶产业发展方向，不断提升基层党组织在带动产业发展中的能力水平，针对紫陶行业的特色亮点工作，全力打造紫陶产业党建品牌，引领紫陶文化产业高质量发展。三是全面加强党风廉政工作，持续深入推进作风革命效能革命。四是扛牢意识形态主体责任，着力抓好保密与网络安全宣传教育，讲好建水紫陶故事。

2.明确目标，确保经济指标如期完成。重点围绕2025年紫陶产业产值完成100亿元的目标，保存量、挖增量。一是紧盯崇文同创、浪鬼、仁烨堂等15家规上企业生产、销售，做好服务，帮助企业协调解决生产、销售等遇到的困难问题，力争产值稳定在2亿元以上。同时，联合统计、发改、工信部门服务好新入库的醉陶居工作室、苏橙紫陶经营部等5户新纳规企业，保障企业持续性稳定成长，并着力开展新的紫陶业户培育扶持工作。二是围绕年初固定资产投资目标任务抓进度、抓入库，在做好2023年库内存量项目的基础上，挖掘民间投资项目，做好小云科技、《建水县紫陶无釉磨光和个性化定制智能生产线研发和建设项目》入库工作，紧盯《五显龙窑基础设施建设项目》和红河学院与建水院校合作项目的申报入库，确保完成全年投资任务。并加快建水紫陶创意园未开工工坊进度，形成投资在库支撑。三是坚决贯彻落实“降成本优环境”等省州有关惠企政策，通过培植园区现有企业，做大做强园区平台、项目平台等，搭建载体，争取引进一批产业引领强、科技含量高的大项目、好项目，力争完成招商引资目标任务。

3.抓实项目，助推行业增效。一是扎实推进项目前期工作。加强与自然资源部门的对接，重点围绕《建水紫陶国家级文化产业示范园区基础设施建设项目(一期）》项目用地争取纳入2024年成片开发方案，落实2024年可争取到的项目用地面积，加快园区规划确定建设项目的可行性研究报告编制。二是加大项目融资工作力度。围绕中央省资金支持导向，最大限度挖掘建水紫陶产业链供应链上下游项目，整理成熟度高的项目，积极谋划园区基础设施、智慧化产业链、公共时训基地等有利于助推紫陶产业发展的项目，争取专债和中央、省预算内资金支持。三是加快项目建设进度。加快推进建水县紫陶文化创意园建设、建水紫陶国家级文化产业示范园区基础设施建设项目（一期）等项目进度，督促未开工的自建工坊按照相关规定尽快开工建设，协调解决建设中的困难和问题，确保重点项目顺利实施。四是完成“省级特色园区”规划编制工作，明确建水紫陶国家级文化示范园区的四至范围、发展定位、发展目标、产业布局等，助力园区高质量发展。

4.突出重点，助推产业发展。一是持续深化“政校企”合作。持续推动红河学院紫陶学院崇正书院教学点建设，强化建水紫陶人才引育留用平台建设；推动与云南财经大学艺术学院等院校合作开展园区logo、紫陶伴手礼套装、紫陶汽锅套件设计，着力丰富建水紫陶文创产品市场供给。跟进云南大学教研协同创新基地的后续工作，通过数据采集、处理和分析，形成国家级文化示范园区可推广经验。继续跟进上海交通大学—建水紫陶联合研究中心科技研发，加快完成陶泥配方标准制定，科学推进紫陶材料热震性研究、超亲水自清洁涂层新材料、接地减阻剂的开发、继续推进泥料白皮书的制定、基于生成式设计与3D打印的建水紫陶数字化制造项目等相关科研成果落地转化。二是持续创新人才培养。启动“建水紫陶国家级大师引航计划”，依托职业院校、基地等平台创办的陶瓷专业、陶瓷技能培训班等，鼓励实施“校企双制”“大师工作室”“师徒制”“冠名班”等培养模式，支持建水籍初高中毕业生参学参训，持续培养输出建水紫陶产业技术人才。着力开展国家工艺美术大师培育孵化工程及评选工作，弘扬工匠精神，助力建水紫陶产业提质升级。三是着力推动建水紫陶电商发展。推进头部达人直播带货活动和电商人才培养，向有经验的跨境电商公司学习取经，商讨合作模式，争取开展电商培训5场次以上，培训人次达500余人，力争建水紫陶电商销售额突破4亿元。围绕前期开发的建水紫陶国家级文化产业示范园区数字运营管理平台、数字紫陶园区IOC智慧运营中心管理平台，促进数字经济与实体产业的深度融合。四是认真推进示范创建工作，强化版权登记上门服务工作。鼓励园区企业采购国内知识产权的国产操作系统和应用软件。五是持续推进区域品牌建设。着力培育拥有自主知识产权的本土陶瓷新材料品牌、陶电品牌等，强化品牌成果运用，在城区、园区、景区植入IP 形象设计成果，将其与建水本土特色文化元素相融合。积极办好第七届中国四大名陶展（4十N）系列活动以及“千年紫陶·礼遇国都”—国家级非物质文化遗产建水紫陶烧制技艺精品展系列活动、紫陶文化节等活动，式多渠道全方位提升建水紫陶影响力、知名度。

5.抓实资源，规范产业发展。一是充分发挥资源优势和科研引领作用，整合政府、院校、企业、协会等各类资源力量，结合陶土开发利用、标准化陶泥厂的建设要求，加快与北京大有文化控股有限公司商谈进度，力争拟投资1亿元的陶土资源开发生产项目落地建水。二是主动配合县自然资源局、应急管理部门在矿权出让后指导矿业权人做好矿山建设工作，争取矿山早日投入生产，实现资源端产值提升。三是严格管控建水紫陶产品质量，引导企业完善质量制度，加强内部质量管理，强化标准意识；配合县市监局做好日常抽检工作，将紫陶抽检纳入常态化工作管理。四是持续开展对陶瓷土资源保护区、分布区和非法采点的不定期巡查，对发现的违法违规行为依法处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,767,696.84元，其中：一般公共预算7,767,696.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加1,479,348.01元，主要原因是单位要开展紫陶品牌宣传推广活动，领导协调到单位的自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,767,696.84元，其中:本年收入7,767,696.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,767,696.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少110,608.20元，主要原因本年度人员增加，工资、保险、公积金相应增加；同时上年度安排建水县紫陶创意园区上碗窑路段人居环境整治及路面硬化工程补助资金项目448,500.00元，本年度无此项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,767,696.84元。财政拨款安排支出7,767,696.84元，其中：基本支出5,267,696.84元，与上年对比增加387,891.80元，主要原因是人员缴费基数变动，公积金、社会保险等缴纳金额增加，导致人员经费增加；项目支出2,500,000.00元，与上年对比减少498,500.00元，主要原因是本年度项目安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2024年预算数为1,522,173.40元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.201（类）03（款）50（项）事业运行2024年预算数为2,338,551.11元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

3.201（类）03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为2,500,000.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、会议费、培训费等日常项目建设经费支出及共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营两个项目经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为561,425.76元，主要用于：财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为97,455.60元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为179,269.83元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为129,310.95元，主要用于：行政事业单位人员医疗补助经费支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为30,955.91元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为408,554.28元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年无变化，国内公务接待预计批次为30次，预计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）园区发展补助资金

绩效目标为：开展业务、人才培训培养10次，培养扶持企业5户，开展陶土资源检查5次，举办紫陶相关会展、活动5次以上，保障园区正常运转，提升园及建水紫陶知名度，内部职工及企业满意度达90%。

（二）共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费

绩效目标：

1.完成2篇有关建水紫陶的研究成果论文。

2.提供12份建水紫陶行业信息内容分析报告。

3.提供建水紫陶发展2024年度白皮书。

4.提高紫陶转型升级、创新能力，提升紫陶产值，促进紫陶产业有序发展。

5.提升内部职工和企业商户满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2024年机关运行经费安排200,726.76元，与上年对比增加20,565.52元，主要原为单位人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额909,188.70元，其中，流动资产412,758.80元，固定资产496,429.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加125,476.75元，其中固定资产增加73,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53252400746800111