建水县数据发展中心2024年预算公开

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建水县数据发展中心2024年预算公开目录

第一部分 建水县数据发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县数据发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县数据发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央和省州县有关数字化的政策法规;编制全县数据发展年度计划,组织推进建水县数据发展工作任务分解落实;推动大数据应用工作;落实“数字建水”领导小组安排的工作任务;负责建水县OA协同办公系统、云南省电子政务视频会议系统、红河州高清视频会议系统、建水县乡视频会议系统筹应用系统和电子政务网络建设工作，党政专用电视会议系统的通信保障工作,云南省电子政务内网建水县政府办节点技术保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、数据规划与应用科、视频网络管理科。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

全力推动“数字建水”和“数字政府”建设工作，加强电子政务外网管理和政府网络网站安全管理；管理应用好OA自动化办公系统，开展OA自动化办公系统的技术支持和业务培训；全力保障省州县视频会议顺利召开，接收省州县视频会议，圆满完成各类视频会议的视频保障工作，同时提升计算机及网络设备管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,700,106.68元，其中：一般公共预算2,700,106.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入2,707,078.85元，2024年为2,700,106.68元，比去年减少6,972.17元，与上年相比减少的原因为2024年上级补助收入预算为0元，而2023年预算了上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,700,106.68元，其中:本年收入2,700,106.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,700,106.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入2,407,078.85元，今年2,700,106.68元，比去年增加293,027.83元，与上年相比增加的原因为：2024年正常晋升及人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,700,106.68元。财政拨款安排支出2,700,106.68元，其中：基本支出2,136,448.68元，2023年基本支出为1,843,510.85元，2024基本支出增加主要原因为2024年正常晋升及人员增加；项目支出563,658.00元，2023年项目支出为563,568.00元，2024年与2023年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为235,293.76元，用于财政负担养老保险金支出；2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出203,059.52元，今年235,293.76元，比去年增加32,234.24元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

2、201（类）03（款）01（项）行政运行支出2024年预算数为142,205.32元，用于行政单位基本支出等；2023年行政运行支出139,621.32元，今年142,205.32元，比去年增加2,584.00元，原因为：2024年正常晋升及艰苦边远地区津贴增加。

3、201（类）03（款）50（项）事业运行支出2024年预算数为1,964,264.69元，用于事业单位基本支出；2023年事业运行支出1,757,877.25元，今年1,964,264.69元，比去年增加206,387.44元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

4、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为9,138.12元，用于行政单位医疗保障支出；2023年行政单位医疗预算数为8,864.20元，今年9,138.12元，比去年增加273.92元，原因为：2024年正常晋升及艰苦边远地区津贴增加。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为107,775.00元，用于事业单位医疗补助支出；2023年事业单位医疗预算数为92,057.13元，今年107,775.00元，比去年增加15,717.87元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为54,632.30元，用于公务员医疗补助支出；2023年公务员医疗补助预算数为45,135.60元，今年54,632.30元，比去年增加9,496.70元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为14,015.97元，用于行政事业单位医疗方面支出；2023年其他行政事业单位医疗支出预算数为11,569.03元，今年14,015.97元，比去年增加2,446.94元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

8、221（类）02（款）01（项）住房改革支出2024年预算数为172,781.52元，用于职工公积金支出。2023年住房改革支出预算数为148,894.80元，今年172,781.52元，比去年增加23,886.72元，原因为：2024年正常晋升及有新进人员3名。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县数据发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县数据发展中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县数据发展中心2024年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待140人次。

与上年对比减少的原因为倡导过紧日子、减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县数据发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县数据发展中心2024年机关运行经费安排142,205.32元。2023年机关运行经费139,621.32元，今年142,205.32元，比去年增加2,584.00元，原因为：2024年正常晋升及艰苦边远地区津贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县数据发展中心资产总额15,243.95，其中，流动资产40.99元，固定资产15,202.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,243.95元，其中固定资产增加15,202.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400272300111