红河建水工业园区管理委员会部门2023年预算公开

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　　 红河建水工业园区管理委员会部门2023年预算公开目录

　　第一部分 红河建水工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河建水工业园区管理委员会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河建水工业园区管理委员会部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河建水工业园区管理委员会是经《中共红河州委机构编制委员会关于调整部分开发区管理机构设置的通知》（红编〔2022〕23 号）精神，批准的行政编制单位，编制人员22人，其中行政15人、事业7人。现有财政供养在职职工22人，其中：红河建水工业园区管理委员会在职人员15人，红河建水工业园区综合服务中心在职人员7人。红河建水工业园区党工委、管委会设 5 个内设机构。下属单位为0个。

　　1、办公室。负责园区党工委、管委会机关日常运转工作；负责文秘、机要保密、人事劳资、财务、绩效考核、督查、乡村振兴、档案管理、政务公开、外事、值班管理、行政后勤等工作；完成上级部门及园区党工委、管委会交办的其他工作。

　　2、党群工作部。负责园区党工委综合事务管理事项；负责园区党建、意识形态、宣传教育、组织工作、人才引进、纪检监察、党风廉政、党务公开、统一战线、工青妇、老干部管理等工作；指导党工委下属各级党组织开展工作；完成上级部门及园区党工委交办的其他工作。

　　3、经济发展与规划建设科。负责研究编制园区中长期发展规划、产业发展规划、专项课题的调研工作并组织实施；负责经济运行的监测、分析、统计等工作，研究制定经济发展政策、提出年度经济发展计划并组织实施；负责研究重点产业发展扶持政策措施，统筹产业发展和布局，推进产业结构调整和优化升级；配合自然资源部门做好国土空间规划编制、“一书两证”初审及批后管理等工作；做好项目推进的协调服务、上级业务部门对园区的综合考评工作；负责组织实施园区市政基础设施新建、改建、扩建及维修养护；完成上级部门及园区党工委、管委会交办的其他工作。

　　4、投资促进科。贯彻执行国家、省、州、县有关对外开放、投资促进的方针、政策和法规；研究拟定招商引资、重点项目投资促进政策措施；负责搜集整理、统计分析招商引资数据与信息，建立和管理招商引资项目库；负责投资环境、优惠政策等宣传，策划、组织和实施各项招商引资活动和推介会；负责各类投资项目的咨询、洽谈、审核、签约和跟踪、协调、服务工作；负责对引进项目提出实施优惠的初审意见；负责与政府投资促进工作部门的业务联系，加强对外经济技术合作与交流；负责管委会和园区企业及项目争取各项政策支持和扶持资金，并做好相关资金的申报管理工作；完成上级部门及园区党工委、管委会交办的其他工作。

　　5、综合协调科。负责协调园区生产经营单位用水用电等相关服务工作，按要求编制园区应急预案、安全生产事故应急预案等；做好园区防灾减灾救灾等事务的管理及处置工作；抓好园区安全生产工作，协助有关部门开展园区安全生产、环境保护、信访维稳、民兵预备役工作；完成上级部门及园区党工委、管委会交办的其他工作

　　（三）重点工作概述

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。

　　2、负责园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

　　3、负责园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责园区工青妇等群团组织工作。

　　4、编制并组织实施园区经济发展中长期规划和年度发展

　　计划；负责制定园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；

　　依法制定并组织实施园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　5、负责编制园区的总体规划和专项规划。

　　6、负责园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责园区投资管理和经济运行等工作；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合生态环境、自然资源等部门依法监管园区辖区内的环境保护、自然资源、规划管理、应急管理工作，协助属地乡镇党委政府做好相关工作。

　　7、负责做好园区信息化平台建设与维护工作。

　　8、完成蒙自经开区红河综保区党工委、管委会与县委、 县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,233,801.76元，其中：一般公共预算3,838,801.76元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入395,000.00元。

　　与上年预算收入2,748,559.28元，增加1,485,242.48元。主要原因是一般公共服务预算增加1,090,242.48元，其他收入净增加395,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,838,801.76元，其中:本年收入3,838,801.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,838,801.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　部门财政拨款收入3,838,801.76元与上年预算收入2,748,559.28元，增加1,090,242.48元。主要原因是一般公共服务预算2,857,905.03元，较上年的2,176,073.56元增加681,831.47元，社会保障和就业支出394,809.28元，较上年的227,584.64元增加167,224.64元，卫生健康支出302,700.97元，较上年的198,076.76元增加104,624.21元，住房保障支出283,386.48元，较上年的146,824.32元增加136,562.16元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,233,801.76元。

　　1、财政拨款安排支出3,838,801.76元，其中：基本支出3,838,801.76元，项目支出为0元，基本支出与上年预算支出2,748,559.28元，增加1,090,242.48元，主要原因是一般公共服务预算较上年增加681,831.47元，社会保障和就业支出较上年增加167,224.64元，卫生健康支出较上年增加104,624.21元，住房保障支出较上年增加136,562.16元。

　　2、单位自有资金支出395,000.00元。较2022年净增加395,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011301一般公共服务行政支出2,081,974.44元，主要用于工资和福利支出；2011350一般公共服务事业支出775,930.59元，主要用于工资和福利支出；2080501行政单位离退休费400元，主要用于退休人员办公支出；2080505社会保障和就业支出394,409.28元，主要用于社会保险统筹支出；2101101卫生健康支出行政医疗134,143.33元，主要用于职工医疗保险支出；2101102卫生健康支出事业医疗60,163.75元，主要用于职工医疗保险支出；2101103卫生健康支出公务员医疗补助89,505.6元，主要用于补充医疗保险支出；2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出18,888.29元，主要用于职工大病保险支出；2210201住房保障公积金支出283,386.48元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、完善园区配套基础设施建设，一是加快铝谷路项目建设，二是推动羊街工业园区3号道路建设。三是推进轻工业大道延长线建设。打通园区连接老晋思线的通道，四是新建220kv园区供电线路工程；

　　2、加强在谈项目的跟踪落实，促成项目签约，争取引进1至2家企业入驻园区；

　　3、争取完成产值110亿元。

　　4、服务满意度100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费安排209,683.52元，与上年129,327.00元对比增加80,356.52元，主要原因是23年在职职工增加5人

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，部门资产总额79,882,855.55元，其中，流动资产77,084,877.03元，固定资产2,797,978.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少971,429.89元，其中固定资产减少520,932.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河建水工业园区管理委员会

　　2023年2月15日

　　监督索引号53252400747100111