中国共产党建水县委员会办公室2023年预算公开

　　监督索引号53252400220100000

　　中国共产党建水县委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县委办2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县委办2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党建水县委员会办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　围绕党的中心工作,按照中央、省、州党委的工作部署开展工作。负责党的路线、方针政策和省、州党委的决策、决定、工作部署的贯彻落实、督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况的综合；对全县各级党组织以及群体团体组织的工作进行业务指导并加强同上级党委联系；组织开展新时期党的建设的理论研究等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构和县委改革办秘书科、县委国安委办秘书科，内设机构为：1.综合科（办文法规科）；2.综合调研科；3.政策研究科；4.督查科；5.常委办公室；6.信息科；7.总值班室；8.机要密码科；9.保密管理科；10.档案科；11.行政科。

　　（三）重点工作概述

　　1、参与政务，管理事务，搞好服务。围绕县委工作的重心，搞好调查研究，提出意见和建议，当好参谋；搞好督促检查，对县委的决定、规定、重要工作部署和其他重大事项的贯彻落实进行督促检查；做好文书处理、公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，确保各项工作的正常运转。

　　2、发挥好党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，积极发展好社会主义文艺事业、建设好社会主义先进文化。

　　3、确保党史县志编撰出版工作顺利进行。

　　4、发挥好党和政府团结、联系职业教育界和民办教育界有关人士的桥梁和纽带作用。

　　5、发挥好党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员42人，其中： 离休 2人，退休 40人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 14,374,529.34元，其中：一般公共预算14,324,529.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

　　与上年对比减少1,098,752.32元，主要原因分析是减少了调出人员的工资福利支出及项目支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,324,529.34元，其中:本年收入14,324,529.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,324,529.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少1,148,752.32元，主要原因分析是减少了调出人员的工资福利支出及项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 14,374,529.34元。财政拨款安排支出 14,324,529.34元，其中：基本支出12,734,529.34元，与上年对比减少828,752.32元，主要原因分析是减少了调出人员的工资福利支出；项目支出1,590,000.00元，与上年对比减少320,000.00元，主要原因分析部分项目经费直接预算到同级部门。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费和公务支出。

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为6,920,472.08元，用于行政人员支出；

　　2.201（类）31（款）02（项） 一般行政管理事务2023年预算数为1,590,000.00元，用于日常公务支出；

　　3.201（类）31（款）50（项）事业运行2023年预算数为2,167,911.99元，用于事业人员支出；

　　4.208（类）05（款）01（项） 归口管理的行政单位离退休2023年预算数为349,904.00元，用于离退休人员支出；

　　5.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为1,226,472.80元，用于支付在职人员养老保险金；

　　6.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤2023年预算数为37,968.00元，用于遗属补助支出；

　　7.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2023年预算为509013.72元，用于行政单位的医疗支出；

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算为166,835.15元，用于事业单位的医疗支出；

　　9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2023年预算为405,033.00元，用于公务员医疗补助支出；

　　10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算为72,069.92元，用于单位大病医保金补助支出；

　　11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算为878,848.68元，用于单位住房公积金补助支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出12,734,529.34元，项目支出1,590,000.00元）。

　　1.301（类）01（款）基本工资支出2,996,052.00元。（其中：基本支出2,996,052.00元，项目支出0元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴3,031,620.00元。（其中：基本支出3,031,620.00元，项目支出0元）

　　3.301（类）03（款）奖金1,073,351.00元。（其中：基本支出1,073,351.00元，项目支出0元）

　　4.301（类）07（款）绩效工资1,139,712.00元（其中：基本支出1,139,712.00元，项目支出0元）

　　5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费1,226,472.80元（其中：基本支出1,226,472.80元，项目支出0元）

　　6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费605,848.87元（其中：基本支出605,848.87元，项目支出0元）

　　7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费405,033.00元（其中：基本支出405,033.00元，项目支出0元）

　　8.301（类）12（款）其他社会保障缴费86,143.11元（其中：基本支出86,143.11元，项目支出0元）

　　9.301（类）13（款）住房公积金878,848.68元（其中：基本支出878,848.68元，项目支出0元）

　　10.301（类）99（款）其他工资福利支出58,428.00元（其中：基本支出58,428.00元，项目支出0元）

　　11.302（类）01（款）办公费609,040.00元。（其中：基本支出71,300.00元，项目支出537,740.00元）

　　12.302（类）02（款）印刷费231,960.00元。（其中：基本支出0元，项目支出231,960.00元）

　　13.302（类）05（款）水费17,500.00元。（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0元）

　　14.302（类）06（款）电费17,500.00元。（其中：基本支出17,500.00元，项目支出0元）

　　15.302（类）06（款）邮电费40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）

　　16.302（类）11（款）差旅费80,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出50,000.00元）

　　17.302（类）17（款）公务接待费80,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出60,000.00元）

　　18.302（类）26（款）劳务费30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

　　19.302（类）27（款）委托业务费110,300.00元。（其中：基本支出0元，项目支出110,300.00元）

　　20.302（类）28（款）工会经费65,507.88元。（其中：基本支出65,507.88元，项目支出0元）

　　21.302（类）29（款）福利费50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

　　22.302（类）31（款）公务用车运行维护费44,000.00元。（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0元）

　　23.302（类）39（款）其他交通费用476,000.00元。（其中：基本支出456,000.00元，项目支出20,000.00元）

　　24.302（类）99（款）其他商品和服务支出19,000.00元。（其中：基本支出19,000.00元，项目支出0元）

　　25.303（类）01（款）离休费244,152.00元。（其中：基本支出244,152.00元，项目支出0元）

　　26.303（类）05（款）生活补助费133,360.00元。（其中：基本支出133,360.00元，项目支出0元）

　　27.303（类）07（款）医疗费补助70,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）

　　28.310（类）01（款）房屋建筑物购建支出500,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）

　　29.310（类）02（款）办公设备购置费4,700.00元。（其中：基本支出4,700.00元，项目支出0元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额200,960.00元，其中：政府采购货物预算90,660.00元、政府采购服务预算110,300.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县委办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,039,000.00元，2022年“三公”经费预算合计1,072,000.00元，较上年减少33,000.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县委办2023年因公出国（境）费预算为20,000.00元，与2022年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县委办2023年公务接待费预算为975,000.00元，较2022年986,000.00元减少11,000.00元，下降1%，国内公务接待批次为428次，共计接待12520人次。

　　主要原因是厉行节约减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县委办2023年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较2022年66,000.00元减少22,000.00元，下降33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费44,000.00元，较2022年66,000.00元减少22,000.00元，下降33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　主要原因是调出一辆车到公车平台使用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　结合县委办职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，二级指标5个，三级指标25个，于2023年12月31日前完成发文数440次，召开会议115次，召开培训工作30次，组织开展各种活动65次，下乡调研80次，出版刊物10次，节日慰问1000人次，接待上访群众110人次，出版刊物的质量达100%， 实现社会稳定效益，最终满意度达85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费1,870,807.88元，其中：办公费609,040.00元、印刷费231,960.00元、水费17,500.00元、电费17,500.00元、邮电费40,000.00万、差旅费80,000.00元，公务接待费80,000.00元、劳务费30,000.00万、委托业务费110,300.00、工会经费65,507.88元、福利费50,000.00元、公务用车运行维护费44,000.00元、其他交通费用476,000.00元、其他商品和服务支出19,000.00元。较2022年预算执行数2,375,649.12元减少了504,841.24元，主要原因是减少了办公经费的支出费用。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县委办资产总额24,038,137.71元，其中，流动资产1,159,489.15元，固定资产22,878,648.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加773,833.51元，其中固定资产增加958,846.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400220100111