建水县文化和旅游局2023年预算公开

　　监督索引号53252400473500000

　　建水县文化和旅游局2023年预算公开目录

　　第一部分建水县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县文化和旅游局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　建水县文化和旅游局共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科

　　所属单位6个，分别是：

　　1.建水县文化综合执法大队

　　2.建水县旅游质量监督管理所

　　3.建水县非遗中心

　　4.建水县图书馆

　　5.建水县文化馆

　　6.建水县文物管理所

　　（三）重点工作概述

　　1.积极应对疫情对文旅行业造成的影响。坚持疫情防控与旅游复苏“两手抓”“两手硬”，慎终如始守牢守好疫情防控底线红线；继续通过多家景区联合“套票”、丰富暑期活动、门票优惠、推出精品线路等“引客入建”措施，落实好文旅企业纾困政策，全力推动旅游行业稳步复苏、经济社会平稳健康发展。

　　2.不断推进文化旅游品牌创建工作。以打造“健康生活目的地牌”为目标，坚持以文塑旅、以旅彰文、文旅融合，抢抓大滇西旅游环线、建水-石屏“滇南最美乡愁之旅”建设等机遇，聚力建设“临安古城、紫陶之都、乡愁建水”三张名片，推进国家5A级景区创建、国家级夜间文化和旅游消费集聚区创建、高品质酒店打造等工作。

　　3.持续推进投资招商及项目建设。一是完善文旅项目库，加大投资招商工作力度，多方筹措资金推进项目建设。二是推进文物活化利用，打造古城会客厅、文创展示中心、非遗传习中心、儒学文化体验中心等项目。三是策划好滇南最美乡愁之旅项目，打造“现代农业+亲子研学+田园生活”新业态，规划一批沉浸式演艺、沉浸式游乐、沉浸式商业、沉浸式餐厅、沉浸式剧本杀等互动式沉浸式产品，打造一批即时体验、全景体验、网红打卡、组队娱乐等类型的沉浸体验业态。

　　4.大力推进文化惠民工程。继续推进文化馆、图书馆总分馆制建设；推进城市书房、庭院式剧场建设；积极争取资金项目不断完善基层文化设施建设。继续开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民文艺演出、“百姓大舞台”文艺展演活动、文化惠民下乡下基层宣传文艺演出等活动。积极开展“深入生活·扎根人民”乡村振兴主题创作实践活动，集聚资源打造文艺精品，提高艺术创作质量。开展好流动博物馆进校园、进社区、进军营、进乡村、进企业“五进”活动。推广哈尼铓鼓舞课（工）间操，持续开展好“非遗进校园”工作；举办国家级非物质文化遗产保护项目“建水紫陶烧制技艺”传承人群培训班。贯彻落实好《关于推动建水县乡村文化振兴的实施意见》等工作任务。常态化开展两馆一站及村级综合文化服务中心免费开放工作，保证免费开放最低时长。

　　5.加强文旅企业监管服务。强化对文化旅游企业的管理服务，通过举办旅游从业人员培训班、旅游品质服务技能大赛等形式提升企业服务水平、服务质量；加强对文化旅游企业的检查指导、沟通协调，及时解决文化旅游企业反映的困难问题。建议发挥政府主导作用，建立文旅融合发展的长效协调机制和综合治理机制，规范文化旅游行业执业标准，加强相关部门的协同配合，加强动态督导引导，做好执法检查、旅游投诉处理等工作，着力营造干部群众关注旅游、参与旅游、发展旅游,“人人为旅游、旅游为人人”的良好发展氛围，激发文旅融合活力。

　　6.加大文旅宣传营销工作力度。优化完善“游云南”APP平台上线内容，同时，融合微信、微博、抖音、二维码等多种营销方式，帮助文化旅游企业展示形象，打造品牌，开创营销新模式。加大与国家、省、州主流媒体合作，通过论坛、推介会、开设专栏、粘贴标语、播放视频、联动网络媒体等形式，采用多种宣传手段与宣传途径，宣传推广建水文化旅游，树立旅游目的地新形象；联合云南省级媒体各大平台全年宣传推广建水文旅。联动腾云数字科技、腾讯资源及省内外行业资源开展建水县2023年“这礼是建水”文创征选及推广活动。积极开发精品旅游线路，打造乡村游、周边游、近郊游等为主的“微度假”旅游产品，联合开展宣传营销，吸引更多游客领略建水独特的文化旅游魅力。探索“互联网+”宣传营销模式，充分利用抖音、快手、今日头条等传播快、受众广、互动强的新媒体促进旅游产品在线宣传和销售。

　　7.加大文物安全工作力度。加强部门联动，定期组织全县文物安全巡查工作，做好全县的文物消防、安防工作，及时整改安全隐患，落实安全责任；继续完善全县文物“四有”档案工作，做好第八批州级文物保护单位及新增文物保护单位的相关“四有”工作；积极争取项目及项目资金注入文物保护工作；做好建水文庙彩画保护设计、前期研究工作的对接，督促其工程落实；继续做好各修缮方案的初评及上报审批工作，确保方案通过后及时上报省级争取项目资金。

　　8.做好其它工作。做好2023年州对县综合考核工作；按要求抓好乡村振兴、文明城市创建、作风革命效能革命、党建、党风廉政建设等工作；认真落实党组领导班子对意识形态工作负主体责任制度，积极抓好宣传思想文化工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，参公管理事业编制8人，全额拨款事业编制69人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员69人，其中： 离休 0人，退休 69人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。建水县图书馆实有车辆1辆、建水县文物管理所实有车辆2辆，该两单位属于全额拨款事业单位，无车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 29,708,198.09元，其中：一般公共预算16，315，698.09元，政府性基金13，000，000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入392，500.00元。

　　与上年对比减少6，828，782.14元，下降18.69%，主要原因是一般公共预算增加1，733，717.86元；政府性基金预算财政拨款减少8,955,000.00元，其他收入增加392，500.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入29,315,698.09元，其中:本年收入29,315,698.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16，315，698.09元，政府性基金预算财政拨款13，000，000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少6，828，782.14元，下降18.69%，主要原因是一般公共预算增加1，733，717.86元；政府性基金预算财政拨款减少8,955,000.00元，其他收入增加392，500.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出29,708,198.09元，其中:一般公共预算16,315,698.09元，政府性基金预算13,000,000元，其他收入支出392,500元。

　　财政拨款安排支出29,315,698.09元(一般公共预算16,315,698.09元，政府性基金预算13,000,000元)。一般公共预算16,315,698.09元。其中:基本支出14,975,198.09元，与上年14,306,980.23元对比增加668,217.86元，主要原因分析是人员增加及各种缴费基数变动，刚需性支出增加；项目支出安排1,340,500.00元，与上年275,000元对比增加1,065,500元，主要原因分析本年增加县级非物质文化遗产传承人补助资金、文艺精品创作补助资金、群众文化活动补助专项资金、建水旅游发展专项资金。

　　政府性基金预算13,000,000元。其中:项目支出13,000,000元，与上年21,955,000元对比减少8,955,000元,主要原因分析本年建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设PPP项目（指林寺片区）项目公司政府方注册资本金专项资金减少9,000,000元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16，900.00元，其中：政府采购货物预算16，900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255,100.00元，较上年减少140,960元，下降35.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县文化和旅游局2023年公务接待费预算为255,100.00元，较上年减少133,960元，下降34.43%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出，预计国内公务接待批次为120次，共计接待1442人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少7000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，减少7000元，下降100%，减少的主要原因是车辆停用、待处置。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县文化和旅游局2023年机关运行经费安排456，031.04元，与上年对比增加5,326.12元，增加1.18%，主要原因是行政人员增加，相应增加其他交通补贴支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，建水县文化和旅游局资产总额26，110，040.16元，其中，流动资产12，396，660.70元，固定资产11，811，449.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程1，869，232.23元，无形资产32，697.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加741，436.95元，其中固定资产增加717,259.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入108，503.96元，其中出租资产1135平方米，资产出租收入108，503.96元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252400473500111