建水县科学技术协会2023年预算公开

　　监督索引号53252400473200000

　　建水县科学技术协会2023年预算公开目录

　　第一部分 建水县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 建水县科学技术协会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　建水县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是州科协的组成部分，是县政协的组成单位。新时期科协的主要职责是“四服务”，即：服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和政府科学决策。根据《关于印发< 建水县科学技术协会机关机构改革实施方案》的通知（建室字〔2019〕43号）精神，县科协的具体职责包括：

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》和党的科技工作方针、政策，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

　　2、履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科技工作者的意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

　　3、按照县委、县政府的安排部署，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、民主监督、科学决策等工作。

　　4、对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

　　5、抓好全县科普组织网络建设，夯实科普工作基础。

　　6、组织开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

　　7、指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作，推广先进实用技术。

　　8、举荐人才，表彰激励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

　　9、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化。

　　10、完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，建水县科学技术协会机关设下列2个内设机构：

　　1、办公室。负责机关日常运转工作。负责科协全委会、常委会、主席办公会和其他重要会议的会务工作；负责科协机关的文秘、统计、财务、行政后勤和离退休老干部管理等工作，协调处理科协机关日常性事务；负责拟定科协干部的培训和学习计划；负责县级学会、协会和企业科协的管理服务和联络工作；组织开展上级科协布置的专题学会活动和综合性、多学科的重点学术研讨交流活动；联系指导乡镇科协的学会和企业科协工作；建好科技工作者之家，倾听科技工作者呼声和建议，维护科技工作者合法权益，为科技工作者和科技团体做好服务工作；向科协常委会提出举荐人才和表彰激励优秀科技工作者建议名单，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚；协助行政领导对有关工作进行综合、协调、督促、检查、审核。

　　2、建水县少数民族科普工作队。负责少数民族地区及全县科协科普工作。联系、协调、指导科协系统开展群众性、社会性科普工作，促进科普工作经常化、常态化，推动科普工作向纵深发展；指导乡镇科协做好科普工作，壮大科普工作队伍，抓好科学知识的宣传、普及、培训；组织开展调查研究，编印有关科普资料，夯实科普工作载体，改善科普工作条件；负责县农函大分校日常的校务管理工作，对各乡镇农函大辅导站进行管理、指导和服务；负责青少年科技教育工作，培养科技后备人才；负责科普示范基地和农村专业技术协会的管理、服务、发展工作，抓好新技术的示范和推广应用。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是抓自身建设，提升“四服务”水平（为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务）；二是抓脱贫攻坚，实施“造血”式扶贫；三是抓科普宣传，提高公民科学素质；四是抓农函大培训，培养新型职业农民；五是抓青少年科技教育，培养党和人民事业的接班人；六是抓科普项目争取和实施，助力经济社会持续发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,259,732.73元，其中：一般公共预算1,239,732.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

　　与上年对比减少148,816.77元，主要原因是本单位人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,239,732.73元，其中:本年收入1,239,732.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,239,732.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少188,816.77元，主要原因是本单位人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,259,732.73元。财政拨款安排支出 1,239,732.73元，其中：基本支出1,189,732.73元，与上年对比减少188,816.77元，主要原因本单位人员减少；项目支出50,000元，与上年对比无变化，主要原因是此项目是长期性项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、206（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为735,135.44元，主要用于县科协正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；

　　2、206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为50,000.00元，主要用于县科协科普活动的项目支出；

　　3、206（类）07（款）01（项） 机构运行2023年预算数为186,000.00元，主要用于乡镇科普宣传员支出；

　　4、208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休2023年预算数为2,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

　　5、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为94,358.24元，主要用于财政负担机关事业单位在职人员单位部分养老保险费用支出；

　　6、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤2023年预算数为9,984.00元，主要用于单位遗属生活补助支出；

　　7、210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗支出2023年预算为46,148.14元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

　　8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2023年预算为42,154.22元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出；

　　9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算为6,517.77元，主要用于单位大病医疗保险（行政）和工伤保险支出；

　　10、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算为66,634.92元，主要用于单位住房公积金支出；

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　建水县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少32,980.00元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　建水县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　建水县科学技术协会2023年公务接待费预算为0元，较上年减少12,980.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　建水县科协2023年公务接待费预算较上年减少的原因是遵循厉行节约原则。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　建水县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少20000.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　建水县科协2023年公务接待费预算较上年减少的原因是遵循厉行节约原则。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　建水县科学技术协会2023年预算项目有2个，资金为，预算项目绩效目标如下：

　　1、科普活动经费项目50,000.00元，按红政办发（2017）66号文件精神申报该项目，该项目目标是提高公民科学素质，提升建水县公民具备基本科学素质比例，促进科学发展、弘扬科学精神。

　　2、单位自有资金安排的支出经费20,000.00元，本项目为实现预计2023年可能收到的资金，如资金到位，将用于我单位的日常运行开支。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　建水县科学技术协会2023年机关运行经费安排86,996.44元，与上年对比减少10,076.40元，主要原因本单位人员减少且遵循厉行节约原则。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，县科协资产总额242337.33元，其中，流动资产4,180.33元，固定资产238,157.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,390.18元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分 建水县科学技术协会2023年部门预算表

　　监督索引号53252400473200111