中共建水县委组织部2023年预算公开

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　　中共建水县委组织部2023年预算公开目录 

　　第一部分中共建水县委组织部2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分中共建水县委组织部2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　中共建水县委组织部 

　　2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。 

　　11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育监督科、干部监督科、调研室、信息科、新闻网络宣传办公室、老干部科。 

　　所属单位4个，分别是： 

　　1.建水县党员教育中心 

　　2.建水县人才工作办公室 

　　3.建水县老干部中心活动室 

　　4.建水县党群服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　1.持续抓好理论武装。结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这条主题主线，全县各党委（党组）严格执行“第一议题”学习、理论学习中心组学习等制度，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习任务。运用“主题党日”“三会一课”、理论宣讲、集中培训等方式，认真抓好党的二十大精神学习宣传工作，实现党组织和党员全覆盖。 

　　2.持续建强基层党组织。坚持大抓基层的鲜明导向，扎实开展“双整百千”四级联创，深入实施党员空白村（居）民小组“清零”行动，常态化整顿软弱涣散基层党组织，把基层党组织建设成为有效实行党的领导的坚强战斗堡垒。用好“乡村振兴大擂台”“红旗书记大比武”等活动载体，补齐基层党组织领导乡村治理短板，深化拓展“干部规划家乡行动”成果，以高质量规划引领美丽乡村建设。 

　　3.持续抓好干部队伍。鲜明树立重实干重实绩重基层的选人用人导向，深入组织开展一线蹲点调研分析研判工作，注重在乡村振兴、产业创新发展、综治维稳、疫情防控等重大工作和艰苦边远地区、关键重要岗位考察识别和选拔任用干部力度，大力发现选拔正派、干事、干净的干部。结合基层公务员队伍建设监测点工作，实施好“领航创业”“铸魂赋能”工程，不断增强干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领，提升干部吃透政策谋项目、抢抓机遇推发展、向上汇报争支持的意识，把党的二十大战略部署和州委、县委工作要求转化为具体的思路、目标、举措和项目。持续抓好干部教育培训工作，确保参训人员满意度达到95%以上。 

　　4.持续抓优人才质量。坚持党管人才，牢固树立新时代人才工作大局观，压紧压实“一把手”抓“第一资源”责任。切实落实建水县“十四五”人才发展规划，推进人才制度和政策创新，完善人才培养、评价、流动、激励机制，营造人才工作良好氛围。坚持以事业引人才、以产业聚人才、以项目招人才，开展“4+1”导师帮带、“3+1”岗位锻炼、“2+1”优苗比选工程，从源头介入抓年轻公务员孵化成长，为全县经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制44人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，参公管理事业编制14人，事业编制4人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入9,619,859.49元，其中：一般公共预算9,119,859.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。 

　　与上年对比减少4,219,128.02元，减少30.49%，主要原因是财政制度改革，部分经费分解到各有关单位、乡镇进行预算，减少基本支出人员经费支出和项目支出。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入9,119,859.49元，其中:本年收入9,119,859.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,119,859.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少4,719,128.02元，下降34.1%，主要原因是财政制度改革，部分经费分解到各有关单位、乡镇进行预算，减少基本支出人员经费支出和项目支出。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出9,619,859.49元。财政拨款安排支出9,119,859.49元，其中：基本支出7,073,139.49元，与上年对比减少3,740,243.02元，下降34.59%，主要原因是财政制度改革，部分经费分解到各有关单位、乡镇进行预算；项目支出2,046,720.00元，与上年对比减少1,118,885.00元，下降35.35%，主要原因是减少领导工作经费100,000.00元、红河州双向视频会议系统建设经费203,280.00元、乡镇党校工作经费140,000.00元、老干部党组织工作经费360,000.00元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1、一般公共服务支出7,094,978.43元。其中：201（类）32（款）01（项）行政运行4,588,416.92元，其中基本支出4,588,416.92元主要用于行政人员经费公用经费支出；201（类）32（款）50（项）基本支出410,841.51元，主要用于事业人员经费公用经费支出；201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2,095,720.00元，其中基本支出189,000.00元主要用于两新党组织书记工作补贴，项目支出1,906,720.00元主要用于党建目标考核经费、农村、社区“两新”组织党员教育培训经费、两新”党组织工作经费、驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费、村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费、全县组织工作会议经费、帮扶解困补助资金、春节团拜会工作经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费、企业离休干部特需公用经费、企业离休干部医疗统筹费补助资金、建水县管专家联系服务经费、老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费。 

　　2、社会保障和就业支出857,076.64元。其中208（类）05（款）01（项）行政单位离退休基本支出110,900.00元，主要用于离退休人员公用经费特需经费；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出基本支出664,192.64元，主要用于单位为职工缴纳养老保险缴费支出；208（类）08（款）01（项）死亡抚恤基本支出81,984.00元,主要用于离退休干部遗属生活补贴支出。 

　　3、卫生健康支出689,122.02元。其中210（类）11（款）01（项）行政单位医疗429,690.52元，其中基本支出289,690.52元主要用于支付职工基本医疗保险缴费，项目支出140,000.00元主要用于企业离休干部医疗统筹补助资金；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗基本支30,990.62元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助基本支出192,566.40元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出基本支出35,874.48元，主要用于支付大病医疗保险缴费。 

　　4、住房保障支出478,682.40元。其中221（类）02（款）01（项）住房公积金基本支出478,682.40元，主要用于职工住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　中共建水县委组织部无与中央配套事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共建水县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共建水县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中共建水县委组织部2023年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10%，预计国内公务接待批次为180次，共计接待1200人次。 

　　减少原因：厉行节约，压缩支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共建水县委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费300,000.00元，召开联席会议1次、开设课程10门，培训参加人次20,000余人次、党员参加培训时间大于32学时，基层党组织书记和班子成员参加培训时间大于56学时，培训人员合格率及出勤率达标，通过培训使全县党员坚定信仰，增强党性，提升党员素质并对培训工作满意。 

　　2.建水县管专家联系服务经费156,000.00元，为加强对专家的团结、引领、服务，发挥专家在全县经济社会发展中的示范带头作用，2020年制定印发了《建水县专家管理服务办法》，选拔认定第二批县管专家42名，现有10名省委联系专家、州管专家纳入我县专家服务范围，2021年申报了第四批省委联系专家3名，按每名专家每年3000元标准补助开展联系服务工作，并让县管专家对联系服务工作满意。 

　　3.党建目标考核经费50,000.00元，总结基层党建经验，表彰先进，弘扬正气，进一步增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力，充分发挥党组织在各项工作中的核心作用，年内召开会议3次，组织培训1期，让参会人员满意，不断提升党员干部思想政治素养，弘扬党的优良作风，每年对上年度党建工作中作出突出贡献和取得优异成绩的党（工）委给予表彰奖励。 

　　4.全县组织工作会议经费50,000.00元，召开全县组织工作会议、基层党建工作推进会议、党建工作领导小组会议5次，组织培训3期，组织工作质量明显提升，基层组织坚强有力，党员、人才对组织满意。 

　　5.春节团拜会工作经费100,000.00元，充分体现县委、县政府对全县离退休干部及遗属的关心关爱，落实县级领导走访慰问所联系同职级老干部制度，走访慰问县级领导所联系同级老领导35人次，走访慰问老干部65人次。根据疫情防控工作情况召开春节老干部座谈会（县情通报会），落实好老干部政治待遇，让老干部局服务管理的离退休老干部度过一个欢乐祥和、满意的节日。 

　　6.村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费744,135.00元，按照中国人寿保险股份有限公司建水支公司提供的保险方案，以每人每年665元的标准为全县1085名村（社区）干部、34名党群服务助理员及时全面按标准购买人身意外伤害保险，让他们知晓有关政策并对工作满意。 

　　7.老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费100,000.00元，做好老年节走访慰问工作，及时走访慰问老干部及遗属80人次，在社会上形成尊老敬老风尚，保障老干部生活水平、提升老干部幸福感。协助办好年内去世老干部的丧事办理及慰问家属工作。 

　　8.单位自有资金安排的支出经费500,000.00元，做好全县党组织指导工作、统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动，做好老干部工作让老干部对县委、县政府满意。 

　　9.驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费125,685.00元，加强驻村扶贫工作队员安全保障措施，消除驻村扶贫工作队员及其家人的后顾之忧，促使第一书记及驻村工作队队员“沉下心、安下心”、深入开展精准扶贫、遍访贫困户，确保驻村工作取得成效，及时为全体驻村工作队成员189人，每人每年665元购买人身意外伤害保险,用行动真正体现对驻村扶贫工作队员的关心，并使他们对工作满意。 

　　10.老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费50,000.00元，积极应对人口老龄化、发展老年教育，建设学习型社会，让老年人共享改革发展成果，招收老年大学学员1400人次，常年在校学员1000人次，老年大学班级数量25个，新增课程1门，推进老年教育现代化、实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，促进建水县老年教育事业科学发展，让老年大学学员满意。 

　　11.企业离休干部医疗统筹费补助资金140,000.00元，每年由财政列入预算，按预算经费管理口径归口管理，按35000元/人保障4名企业离休干部的医疗统筹经费，让他们的医疗费用能够及时报销，保障企业离休干部医疗待遇并对医疗政策满意。 

　　12.“两新”党组织工作经费200,000.00元，强化非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费保障，提升非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作水平，促进非公有制经济组织和社会组织持续健康发展。政策宣传10次，覆盖“两新”组织党委2个，覆盖党总支2个，覆盖党支部230个，补助党组织书记234人，培训党员1555人，落实“两新”党组织基本工作经费，让受益对象满意。 

　　13.企业离休干部特需公用经费10,900.00元，按不低于1620元标准发放4名企业离休干部特需费并保障公用经费，确保企业离休干部特需公用经费4人全覆盖以及发放标准合规、发放对象准确、发放及时，保障企业离休干部合法权益，并对老干部工作满意。 

　　14.帮扶解困补助资金20,000.00元，充分体现县委和县政府对全县机关企事业单位生活困难离休干部及遗属的关心关爱，为全县国家机关、各部、委、办、局、企事业单位中生活困难的离休干部及县委老干部局登记在册的离休干部遗属（配偶）实行帮扶，帮扶困难离休干部及遗属20人次，解决困难老干部及困难遗属实际问题，让困难离休干部及遗属满意。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算等安排的财政拨款收入。 

　　2.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　6.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共建水县委组织部2023年机关运行经费安排442,124.72元，与上年对比减少78,237.64元，下降15.04%，主要原因是行政人员减少，相应减少其他交通补贴支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共建水县委组织部资产总额13,675,724.16元，其中，流动资产722,600.53元，固定资产原值15,973,420.63元、净值12,923,073.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值57,400.00元、净值30,050.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,052,640.25元，其中固定资产原值增加13,804,249.62元、净值增加11,569,313.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53252400220300111