建水县残疾人联合会2024年预算公开

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建水县残疾人联合会2024年预算公开目录

第一部分 建水县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县残疾人联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县残疾人联合会成立于1993年，属参照公务员管理的事业单位，主要承担全县残疾人的“代表、服务、管理”职能。其主要职责：承担残疾人的教育、就业、扶贫、康复、文体、宣传、社会保障、信息信访、法制维权等工作,担负着县政府对残疾人群体的代表、服务、管理三种职能。

（二）机构设置情况

建水县残疾人联合会属财政全额拨款的事业单位，实行公务员管理，共有内设机构3个，分别是：办公室、教育就业扶贫科、康复文体宣传科。

所属单位4个，分别是：建水县残疾人服务总社、建水县残疾人就业服务所、建水县残疾人康复服务指导站、建水县残疾人用品用具供应站。所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引导，进一步夯实发展根基。坚定不移抓理论武装。围绕党的二十大作出的战略部署，立足全县残疾人工作实际，进一步贯彻落实“十四五”残疾人事业规划。充分发挥桥梁纽带作用，精心组织“学”，广泛深入“讲”，结合实际“干”，认真学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，确保党的二十大精神在残疾人工作中落地见效，进而凝聚起推动残疾人事业高质量发展的思想共识和强大合力。驰而不息抓党风廉政。深入推进全面从严治党，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，压实压紧工作责任，围绕康复训练、教育助学、辅具适配、残疾人证核发等群众关心的热点问题，严排廉政风险点，加强制度化建设，用党章党规党纪约束党员干部的一言一行。持之以恒抓队伍建设。采取以会代训、跟班培训、业务培训形式提升为残疾人服务的综合能力，保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；强化专门协会政治和服务功能，创新工作模式，讲好残疾人感人故事；强化底线意识，推进走访探视残疾人家庭常态化、制度化。

2.聚焦发展主线，进一步推动就业创业增收。多措并举强化就业保障。按照《建水县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》要求，统筹运用好促进残疾人就业的各项扶持政策措施，落实好残疾人就业奖补政策，着力推进残疾人就业民生实事项目。多点发力提升就业能力。骋请第三方培训学校（建水县电商职业培训学校），一策”就业服务档案，开展"一对一”精准服务，将按要求对符合条件的应届高校残疾人毕业生每人给予一次性求职创业补贴，进行大学生就业情况跟踪回访，录入系统达到100％。多项扶持提高就业创业。开展“十百千万”工程，加强残疾人创业扶持。3.聚焦全面发展，进一步优化公共服务供给。切实提升残疾人持证率。采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作，新增办证残疾人446人。提高精准化康复服务。完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具；配备助听器；开展“义肢助残”项目免费假肢安装、矫形器；为切实推进建水县残疾人康复的新领域，与红河中西医结合医院协商，共同开展残疾人肢体康复矫正治疗项目合作，每年对脊柱弯曲、马蹄外翻、马蹄内翻符合条件的残疾人进行肢体康复矫正手术；走访残疾人留守儿童。开展留守残疾儿童排查走访慰问工作，对排查出的留守残疾儿童开展全覆盖走访，并为残疾留守儿童实施康复救助。服务下基层。一是与教体局联合开展2024年义务教育阶段适龄儿童少年入学评估工作，组织评残专家深入到10个乡镇对义务教育阶段适龄儿童少年入学人员进行残评估；二是开展残疾人证“网上办”，组织评残专家委员会的专家到各乡镇开展上门服务，为出行困难的残疾人评定残疾等级，为群众办理残疾人证提供高效、快捷方便便民服务，有效提高残疾人持证率。

4.聚焦文体宣传，进一步凝聚社会各界合力。强化宣传。加强残疾人权益保护法律法规宣传，开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，切实加强残疾人自我保护和依法维权意识。以“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动为契机，在小桂湖广场、永祯文化主题广场等地开展残疾人康复、就业、教育等惠残政策宣传活动，共发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》等宣传资料，通过全方位、多层次的宣传，极大增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的生活理念，营造了全社会关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。实践走访活动。到乡镇开展“三话六学”实践活动，为残疾儿童、留守儿童送去各类学习用品，助力我县残疾儿童康复发展。残疾运动员事业发展。积极配合州残联完成残疾运动员选拔，选送合适的人员参加训练，备战明年奥运会。

5.聚焦保障服务，进一步促进社会影响力。持续推进巩固脱贫成效与乡村振兴衔接。将符合条件的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫检测范围，制定了帮扶机制，加强数据对比，精准监测，精准帮扶，确保不漏一户，不落一人。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。配合县民政局对残疾人两项补贴每月开展信息比对，定期对各乡镇开展动态核查，进一步压实责任，确保人员及时动态管理。残疾人居家托养。依托建水县百姓医院，实施智力精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目，项目补贴15万元，进行100人托养。信访维权工作。积极处理收到转办信访事件，使办结率达到100％，满意度达到100％。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。其中：下属事业单位建水县残疾人服务总社核定事业编制6名，2013年购买公务用车1辆，大众途观，车牌云GHS619已纳入财政供养；2016年由云南省配发北京现代公务用车1辆，名残疾人流动服务车，车牌云GHS219目前尚未纳入财政供养。2辆车安装北斗卫星定位系统，确保实现了“全省一张网”统一监管，2辆公务用车一律由单位统一管理和使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,133,948.23元，其中：一般公共预算4,133,948.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加382,386.21元，主要原因参公事业人员调入2人，增加了基本人员经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,133,948.23元，其中:本年收入4,133,948.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,133,948.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,252,386.21元，主要原因参公事业人员调入2人，增加了基本人员经费支出和增加单位自有资金项目安排的支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,133,948.23元。财政拨款安排支出4,133,948.23元，其中：基本支出2,633,948.23元，与上年对比增加352,386.21元，主要原因参公事业人员调入2人，增加了基本人员经费支出；项目支出1,500,000.00元，与上年对比增加了900,000.00元，主要原因是增加单位自有资金项目安排的支出。

财政拨款安排支出按功能支出情况分类情况，主要用于

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，预算数为2000.00元，用于行政退休人员公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为268,464.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.208（类）11（款）01（项）行政运行，预算数为1,330,505.44元，用于行政人员经费支出；

4.208（类）11（款）03（项） 机关服务，预算数为611,317.55元，用于机关服务经费支出；

4.208（类）11（款）04（项）残疾人康复，预算数为30,000.00元，用于残疾人康复经费支出；

5.208（类）11（款）99（项） 其他残疾人事业支出，预算数为1,470,000.00元，用于其他残疾人事业支出；

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，预算数为85,708.18元，用于机关行政人员医疗保险支出；

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数为46,337.10元，用于事业人员医疗保险支出；

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为81,611.40元，用于公务员医疗补助支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数为15,276.40元，用于行政事业单位大病医疗保险支出；

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数为192,728.16元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县残疾人联合和会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,900.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为67,900.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与2023年持平。

（二）公务接待费

建水县残疾人联合会2024年公务接待费预算为29,100.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待63人次。

2024年公务接待费与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2024年公务用车购置及运行维护费与2023年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.聚焦党建引导，进一步夯实发展根基。坚定不移抓理论武装。围绕党的二十大作出的战略部署，立足全县残疾人工作实际，进一步贯彻落实“十四五”残疾人事业规划。充分发挥桥梁纽带作用，精心组织“学”，广泛深入“讲”，结合实际“干”，认真学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，确保党的二十大精神在残疾人工作中落地见效，进而凝聚起推动残疾人事业高质量发展的思想共识和强大合力。驰而不息抓党风廉政。深入推进全面从严治党，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，压实压紧工作责任，围绕康复训练、教育助学、辅具适配、残疾人证核发等群众关心的热点问题，严排廉政风险点，加强制度化建设，用党章党规党纪约束党员干部的一言一行。持之以恒抓队伍建设。采取以会代训、跟班培训、业务培训形式提升为残疾人服务的综合能力，保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风；强化专门协会政治和服务功能，创新工作模式，讲好残疾人感人故事；强化底线意识，推进走访探视残疾人家庭常态化、制度化。

2.聚焦发展主线，进一步推动就业创业增收。多措并举强化就业保障。按照《建水县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024年）》要求，统筹运用好促进残疾人就业的各项扶持政策措施，落实好残疾人就业奖补政策，着力推进残疾人就业民生实事项目。多点发力提升就业能力。骋请第三方培训学校（建水县电商职业培训学校），一策”就业服务档案，开展"一对一”精准服务，将按要求对符合条件的应届高校残疾人毕业生每人给予一次性求职创业补贴，进行大学生就业情况跟踪回访，录入系统达到100％。多项扶持提高就业创业。开展“十百千万”工程，加强残疾人创业扶持。3.聚焦全面发展，进一步优化公共服务供给。切实提升残疾人持证率。采取政务服务窗口定点接待、网上跨省通办和组织专家送服务下基层上门服务等方式，严格评残标准和程序，开展残疾等级评定办证服务工作，新增办证残疾人446人。提高精准化康复服务。完成肢体、智力、言语、听力、自闭症残疾儿童康复训练；免费发放轮椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具；配备助听器；开展“义肢助残”项目免费假肢安装、矫形器；为切实推进建水县残疾人康复的新领域，与红河中西医结合医院协商，共同开展残疾人肢体康复矫正治疗项目合作，每年对脊柱弯曲、马蹄外翻、马蹄内翻符合条件的残疾人进行肢体康复矫正手术；走访残疾人留守儿童。开展留守残疾儿童排查走访慰问工作，对排查出的留守残疾儿童开展全覆盖走访，并为残疾留守儿童实施康复救助。服务下基层。一是与教体局联合开展2024年义务教育阶段适龄儿童少年入学评估工作，组织评残专家深入到10个乡镇对义务教育阶段适龄儿童少年入学人员进行残评估；二是开展残疾人证“网上办”，组织评残专家委员会的专家到各乡镇开展上门服务，为出行困难的残疾人评定残疾等级，为群众办理残疾人证提供高效、快捷方便便民服务，有效提高残疾人持证率。

4.聚焦文体宣传，进一步凝聚社会各界合力。强化宣传。加强残疾人权益保护法律法规宣传，开展残疾人尊法学法守法用法专项行动，切实加强残疾人自我保护和依法维权意识。以“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动为契机，在小桂湖广场、永祯文化主题广场等地开展残疾人康复、就业、教育等惠残政策宣传活动，共发放《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》《残疾人就业条例》等宣传资料，通过全方位、多层次的宣传，极大增强了残疾人自尊、自信、自强、自立的生活理念，营造了全社会关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。实践走访活动。到乡镇开展“三话六学”实践活动，为残疾儿童、留守儿童送去各类学习用品，助力我县残疾儿童康复发展。残疾运动员事业发展。积极配合州残联完成残疾运动员选拔，选送合适的人员参加训练，备战明年奥运会。

5.聚焦保障服务，进一步促进社会影响力。持续推进巩固脱贫成效与乡村振兴衔接。将符合条件的残疾人及其家庭纳入防止返贫致贫检测范围，制定了帮扶机制，加强数据对比，精准监测，精准帮扶，确保不漏一户，不落一人。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。配合县民政局对残疾人两项补贴每月开展信息比对，定期对各乡镇开展动态核查，进一步压实责任，确保人员及时动态管理。残疾人居家托养。依托建水县百姓医院，实施智力精神和重度肢体残疾人居家托养服务项目，项目补贴15万元，进行100人托养。信访维权工作。积极处理收到转办信访事件，使办结率达到100％，满意度达到100％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县残疾人联合会2024年机关运行经费安排150,373.16元，与上年对比增加14,897.60元，主要原因是参公事业人员调入2人，增加了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县残疾人联合会资产总额8,490,515.75元，其中，流动资产9,798.75元，固定资产8,480,717.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少208,636.19元，其中固定资产减少390,811.85元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；资产使用收入42,800.00元，其中出租资产75平方米，资产出租收入42,800.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400376200111