统计局2024年预算公开

　　监督索引号53252400241000000 

　　统计局2024年预算公开目录 

　　第一部分 统计局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 统计局2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　统计局2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。 

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。 

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。 

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。 

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。 

　　6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；归口管理驻建中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共建水县委、建水县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。 

　　9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。 

　　10.协助管理乡（镇）统计员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。 

　　11.收集、整理有关县市的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。 

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置6个内设机构，分别是： 

　　1.办公室（普查办、法规科） 

　　2.国民经济综合核算服务统计科 

　　3.工业能源统计科 

　　4.农业经济统计科 

　　5.投资贸易统计科 

　　6.建水县统计执法监察队 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.以数据质量为核心，认真做好常规统计工作。一是认真贯彻执行统计年定报制度，扎实做好综合核算、县域经济、工业、建筑业、房地产、商贸、投资等常规统计专业工作。二是始终把提高统计数据质量作为统计的核心任务，重点抓好调查单位核查工作，及时维护更新调查单位名录库，规范报送流程，确保源头数据质量。全力推动全县的“入规入限入库”工作，截至目前，共纳规升规“四上企业”190户。三是围绕县委、县政府中心工作，依法依规统计、应统尽统，以核心指标为导向，每月召开局经济数据分析会。截至目前，共撰写《建水统计信息专报》3期，《建水统计信息》7期，并获县委主要领导批示2期，为县委县政府决策提供有力统计支撑。 

　　2.强化工作保障，扎实推进五经普工作。一是加强组织领导，组建县乡普查机构。成立了县政府分管领导为组长，县发改、财政、统计等40个部门和乡镇为成员单位的建水县第五次全国经济普查领导小组，切实加强对经济普查工作的组织领导。县级已落实普查经费115万元。“四落实”基本得到保障，为我县五经普的顺利开展奠定了坚实基础。二是认真摸底，做好分析研判。收集市监、民政、编办等部门行政登记资料与名录库比对，初步掌握全县符合普查对象的法人和产业活动单位共8708个、个体工商户42833户，并将普查对象名单下发各乡镇，对其存续和经营情况进行了初步核实。三是抓好普查区划分、绘图和“两员”选聘培训。为做好普查区划分及绘图工作，对各乡镇绘图业务人员进行了第五次全国经济普查普查工作调度和普查人员管理与普查区划分及绘图业务培训。完成电子标绘普查区156个、普查小区205个、建筑物8026幢，完成率均达100%。全县共选聘“两员”1087名，其中指导员214名、普查员873名。四是扎实做好清查培训入户登记工作。按照第五次全国经济普查工作流程及省、州经普办单位清查统一布置要求，我县五经普单位清查工作有序推进。8月25日，9月2日先后通过现场、视频方式对全县“两员”进行了培训。截至目前，建水县单位清查工作已基本完成，正在积极查遗补漏中。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入3,958,406.70元，其中：一般公共预算3,738,406.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入220,000.00元。 

　　与上年对比减少263,261.68元，主要原因分析单位自有资金减少80,000元，基本支出减少18,3261.68元（2023年行政人员退休2人，事业增加1人）。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入3,738,406.70元，其中:本年收入3,738,406.70元，上年结转收0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,738,406.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少了183,261.68元，主要原因分析基本支出减少183,261.68元（2023年行政人员退休2人，事业增加1人）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出3,958,406.70元。财政拨款安排支出3,738,406.70元，其中：基本支出3,438,406.70元，与上年对比减少183,261.68元，主要原因分析2023年行政人员退休2人，事业增加1人；项目支出300,000.00元，与上年相同。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 

　　1.201（类）05（款）01（项）行政运行，预算数为1,620,596.76元，用于行政人员经费支出； 

　　2.201（类）05（款）02（项） 一般行政管理事务，预算数为208,640元，用于统计业务经费、法律法规进党校培训经费、年度统计资料编制经费，退休党支部工作经费和支部书记补贴； 

　　3.201（类）05（款）07（项） 专项普查活动，预算数为100,000元，用于第五次经济普查经费； 

　　4.201（类）05（款）50（项）行政运行，预算数为876,684.61元，用于事业人员经费支出； 

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休年预算数为8,200.00元，用于行政退休人员公用经费支出； 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为350,228.32元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，预算数为104,781.78元，用于机关行政人员医疗保险支出； 

　　7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数为67,656.31元，用于事业人员医疗保险支出； 

　　8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数为125,893.55元，用于公务员医疗补助支出； 

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数为22,816.85元，用于行政事业单位大病医疗保险支出； 

　　10.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数为252,908.52元，用于住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　本单位无此公开事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,350.00元，其中：政府采购货物预算10,350.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,500.00元，与上年持平，无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年持平，无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　统计局2024年公务接待费预算为145,500.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待900人次。 

　　与上年持平，无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加 0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　与上年持平，无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　项目名称：第五次全国经济普查工作经费。 

　　项目绩效目标：

九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　统计局2024年机关运行经费安排174,902.72元，与上年对比减少20,092.68元，减少主要原因本年与上年相比厉行节约，办公耗材等开支相对减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，统计局资产总额438,383.11元，其中，流动资产257,725.41元，固定资产180,657.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23,314.56元，其中固定资产减少10,211.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53252400241000111