建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2024年预算公开

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　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心部门2024年预算公开目录 

　　第一部分 建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。 

　　2.配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。 

　　3.组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据建编委发〔2019〕10号文件，建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心核定事业编制18人。 

　　我部门共设置2个内设机构，包括：农村电影放映科、出版（版权）管理科。所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持以人民为中心的工作导向，电影思想文化阵地作用更加突显。建水县农村电影放映根据《红河州农村公益电影 2024年重点工作项目》抓好项目落实，按照州级下达我县电影放映任务1,734场的要求，及时将工作任务分解到各乡镇放映队。完成放映1,750场，观众达168,640人次。其中：公益电影276场，“全民国防教育月”主题放映活动共放映电影212场，“普法强基补短板”宣传放映电影67场。 

　　2.深化广播电视网络视听新媒体“头条”和“首页首屏首条”建设，充分发挥应急广播“平时服务”的优势，播放宣讲音频达180余条次。充分发挥好“一台一报一端八号”主流媒体作用。加强广播电视行业监测监管，确保广播电视和网络视听安全播出。开展广播电视安全播出演练12次，联合演练4次。对安播责任单位定期开展检查8次，检查26家次。开展非法卫星电视地面接收设施检查24次，检查宾馆酒店、家电销售等经营企业120余家次，发放宣传材料20,000余份。夯实安播保障，完成云龙山广播电视发射台、苏家坡广播电视发射台面甸镇电视转播台，盘江乡电视转播台4个台站700M移频项目中的设备安装调试工作，通过省级验收。组织开展应急广播管理人员200余人进行培训，保持应急广播综合在线率约95%；县级平台共计播发时长3,000余分钟，发布信息1,500余条次。建成并完善了省级基层广播电视公共服务平台，有效提升基层广电公共服务网络职能。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人(纳入社保基金管理7人，退休费财政差额补助17人）。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入4,973,164.28元，其中：一般公共预算3,973,164.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000元。 

　　与上年对比增加949,886.94元，增加23.6%，主要原因是增加了其他收入1,000,000元，增加了100.00%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入3,973,164.28元，其中:本年收入3,973,164.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,973,164.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比减少30,113.06元，下降0.75%。主要原因是人员经费减少，人员经费预算3,819,945.88元与上年对比减少75.48元，下降0.001%。项目经费预算90,000元与上年对比下降25%。下降的原因是项目经费减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出4,973,164.28元。财政拨款安排支出3,973,164.28元，其中：基本支出3,883,164.28元，与上年对比减少113.06元，下降0.002%，主要原因是在职人员减少，人员经费减少；项目支出90,000元，与上年对比下降25%。下降的原因是减少项目经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　（一）2070602（一般行政管理事务）功能科目50,000元，主要是建水县“扫黄打非”工作经费； 

　　（二）2070607（电影）功能科目支出2,225,154.63元，其中人员经费2,151,536.23元，主要是事业人员工资福利支出；项目经费20,000元主要是支付农村电影放映工作经费。 

　　（三）2070802（一般行政管理事务）功能科目20,000元，主要是新闻出版广播电视工作经费。 

　　（四）2080502（事业单位离退休）功能科目支出721,213.32元，主要是支付事业单位退休人员退休费； 

　　（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目支出321,960.64元，主要是单位缴纳的基本养老保险费支出； 

　　（六）2080801（死亡抚恤）功能科目支出43,243.20元，主要是单位遗属人员生活补助支出； 

　　（七）2101102（事业单位医疗）功能科目支出163,930.63元，主要是事业单位基本医疗保险缴费支出； 

　　（八）2101103（公务员医疗补助）功能科目支出161,750.90元，主要是退休公务员医疗补助经费支出； 

　　（九）2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目支出28,495.52元，主要是其他用于事业单位医疗方面的支出； 

　　（十）2210201（住房公积金）功能科目支出237,415.44元，主要是事业单位为职工缴纳的住房公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　本部门本年无对下专项转移支付事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16,170元，其中：政府采购货物预算4,170元、政府采购服务预算12,000元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,800元，较上年减少2,200元，下降7.85%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化的原因是本年没有安排因公出国（境）事项。 

　　（二）公务接待费 

　　本部门2024年公务接待费预算为7,800元，较上年减少200元，下降2.5%，国内公务接待批次为9次，共计接待82人次。 

　　公务接待费减少的原因是坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　本部门2024年公务用车购置及运行维护费为18,000元，较上年减少2,000元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18,000元，较上年减少2,000元，增长下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车购置及运行维护费减少的原因是厉行节约，节减公车运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　应急广播体系全面建成把推进国家应急广播体系建设作为“我为群众办实事”实践活动的重要举措抓实抓好，建设完成1个县级应急广播指挥平台（县融媒体中心）、3个部门分平台（县应急管理局、县气象局、县地震局）、14个乡镇平台、155个行政村（社区）平台；部署乡镇终端56个，行政村终端155个、自然村终端1,035个，城区公共终端20个，并通过州验收。按照“平时服务、战时应急”的原则，进一步加强和规范平台管理及信息发布。明确县、乡（镇）、行政村、自然村四级应急广播使用管理机构的职能职责，细化了在运行维护、日常宣传、应急信息等方面的责任。每季度召开应急广播联席会议，不断提高应急广播建、管、用、融水平。设置乡镇广播电视公共服务站、村委会广播电视公共服务代办点，在为民服务中心设立“广播电视公共服务窗口”，服务群众“最后一公里”更快捷。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是事业单位无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，本单位资产总额64,167.48元，其中，流动资产24,517.53元，固定资产39,649.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400473400100111