中国共产党建水县委员会党校2024年预算公开

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中国共产党建水县委员会党校2024年 预算公开目录

第一部分 中国共产党建水县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党建水县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党建水县委员会党校2024年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训县直部门和乡镇各级党员领导干部、基层党组织书记，培训中青干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

2.对全县公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子等理论和业务培训。

3.承办县委、县政府举办的专题研讨班。

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，围绕建水县实际和热点难点问题，开展党调研，为县委、县政府政策提供服务。

5.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6.对乡镇党校开展业务指导。

7.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组教科、行政科。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化“政治建校”，在提高干部职工思想政治素质上有新成效。

2.强化“从严治校”，在学风上有新成效。

3.强化“质量立校”，在高标准、高质量、严要求履行职责、完成任务上有新成效。

4.强化“师资强校”，在团队建设和教职工素质提升上有新成效。

5.强化“制度管校”，在健全制度管理、提升制度意识上有新成效。

6.强化“文化名校”，在推进环境育人和创建文明校园上有新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,681,842.81元，其中：一般公共预算5,676,842.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元。

与上年对比减少534,661.78元，减幅8.60%，主要原因为人员减少，公用经费、工资福利、社会保险预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,676,842.81元，其中:本年收入5,676,842.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,676,842.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少539,661.78元，减幅8.68%，主要原因为人员减少，公用经费、工资福利、社会保险预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,681,842.81元。财政拨款安排支出5,676,842.81元，其中：基本支出5,476,842.81元，与上年对比减少539,661.78元，减幅8.68%，主要原因为人员减少，公用经费、工资福利、社会保险预算减少；项目支出200,000.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）01（款）01（项）行政运行1,126,853.60元，用于行政人员工资福利支出、办公费支出。

2.205（类）08（款）02（项）干部教育2,230,307.37元，用于事业人员工资福利支出、办公费支出。

3.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休3,600.00元，用于行政退休人员9人公用经费。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休986,704.36元，用于事业退休人员工资福利支出、办公费支出。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出463,621.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤19,968.00元，用于遗属补助支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗72,983.63元，用于行政人员基本医疗保险缴费经费支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗162,963.46元，用于事业人员基本医疗保险缴费经费支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助233,626.85元，用于公务员医疗补助经费支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出40,176.70元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金336,037.56元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额62,800.00元，其中：政府采购货物预算62,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党建水县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党建水县委员会党校2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待220人次。

增加原因为2023年公务接待费未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党建水县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年比较无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变动；公务用车运行维护费0元，较上年比较无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党建水县委员会党校2024年项目预算绩效目标共计200,000.00元，计划支出情况为：

1.2024年计划举办2024年“万名党员”进党校县级示范培训班，培训1100余人，项目支出30,000.00元。

2.2024年计划举办2024年“万名党员”进党校培训班，培训1200余人，项目支出30,000.00元。

3.2024年计划举办“建水县领导干部学习贯彻党的二十届二中全会精神研讨班”，培训600余人，项目支出10,000.00元。

4.2024年计划举办“2024年入党积极分子暨发展对象培训班”，培训320余人，项目支出10,000.00元。

5.2024年计划举办建水县“七支队伍”统战理论培训班，培训300余人，项目支出10,000.00元。

6.2024年计划举办“建水县2024年基层党务干部培训班”，培训500余人，项目支出10,000.00元。

7.2024年计划举办建水县“建水县驻村第一书记暨工作队员能力提升班”专题培训班，培训200余人，项目支出10,000.00元。

8.2024年计划举办“建水县干部专业能力提升培训班”，培训420余人，项目支出10,000.00元。

9.2024年计划完成送教下基层14000余人，项目支出25,000.00元，提高基层干部政治思想观念，进一步发挥先锋模范作用。

10.2024年计划举办“建水县2024年宣传思想干部能力素质提升班”，培训120余人，项目支出5,000.00元。

11.2024年计划举办建水县“实施乡村振兴”专题培训班，培训300余人，项目支出10,000.00元。

12.2024年计划举办建水县2024年青年干部培训班，培训50余人，项目支出10,000.00元。

13.2024年计划举办建水县2024年组工干部能力提升培训班，培训130余人，项目支出10,000.00元。

14.2024年计划完成科研咨询3项，项目支出5,000.00元，提高干部科学文化水平。

15.2024年计划举办建水县2024年教师能力素质提升班，培训60余人，项目支出5,000.00元，提高教师队伍业务水平。

16.2024年计划举办建水县2024年政法干部政治轮训暨综治维稳业务培训班，培训150余人，项目支出10,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会党校2024年机关运行经费安排165,265.72元，与上年对比减少26,462.80元，主要原因为人员减少，公用经费、工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党建水县委员会党校资产总额3,516,437.05元，其中，流动资产973,476.47元，固定资产原值2,542,960.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少223,511.98元，其中固定资产增加3,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400428100111