建水县临安镇中心学校2024年预算公开

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建水县临安镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 建水县临安镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县临安镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县临安镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务办、督导办、教研办、学前办、安全办。

所属独立核算单位1个；非独立核算、非独立批复单位22个，分别是：

1. 建水县临安镇中心学校本部（独立核算单位）

2. 建水县崇正小学

3. 建水县东林小学

4. 建水县来薰小学

5. 建水县崇文小学

6.建水县碗窑小学

7. 建水县临安镇陈官小学

8. 建水县临安镇杉松桥小学

9. 建水县临安镇洪庙小学

10. 建水县临安镇杨家庄小学

11. 建水县临安镇东村小学

12. 建水县临安镇新寨小学

13. 建水县临安镇苟街小学

14. 建水县临安镇永善小学

15. 建水县临安镇小麦厂小学

16. 建水县临安镇周家庄小学

17. 建水县临安镇圣兴小学

18. 建水县临安镇宗沙小学

19. 建水县临安镇田军小学

20. 建水县临安镇培德小学

21. 建水县临安镇第一幼儿园

22. 建水县焕文小学

23. 建水县青云小学

（三）重点工作概述

1.党建规范特色并进。

发挥党建引领作用，成立党组织领导的校长负责制工作领导小组, 制定实施方案，广泛宣传保障工作稳慎推进。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要任务，推动主题教育走深走实、见行见效。抓实党建与教学、教研、安全、德育的深度融合。

2.办学思路步入正轨。按照临安教育发展前景路线图，围绕“1741+Ｘ”办学思路，有计划、按步骤组织实施，实现了教育基本均衡，树立了“和谐教育，奋进临安”新形象。

3.办学办园特色凸显。千年临安，历史文化底蕴深厚，各学校（园）充分挖掘、积极探索，努力打造“一校一品 一园一特色”局面。

4.教学质量稳中有升。突出教学质量建设，“七重七促”推进全镇教学质量稳中有升。

5.办学条件不断完善。各级党委政府重教兴教，按时足额拨付学校公用经费、人员工资，建设项目、营改计划、贫困学生补助等专项资金。特别是近年来，倾全县、全镇之力改善办学条件，优化教育资源，满足人民群众对公平教育和优质均衡教育的需求。

6.德育工作扎实有效。突出依法治校、廉洁从教重点，进一步筑牢廉洁校园之基。强化党员教育，转变行业作风，强化思政建设，选树临安红烛育人先锋。

7.校魂名师工程成效明显。以省级“万名校长、国培计划、名师工作室、名师工作坊”及镇级“青蓝工作室”为载体，搭建教师专业成长平台，构建“双带头人”的培养机制，发挥党员骨干、名师在教学领域的引领辐射作用。

8.教学交流成效明显。建立了薄弱学校教师跟班学习、校际联片教研、青蓝工作室、集团化办学等工作机制，利于校际间、教师间资源互补。新成立了科学、道德与法治两个青蓝工作室，使各种教学方法、教学理念得到广泛的交流，取长补短，信息共享，提高了教师业务素养。

9.学前教育质量提升。加强学前规范办园管理，强化学前师资队伍建设，积极完善办园条件。

10.安全防范常抓不懈。遵行“积极预防、教育到位、全员参与、各负其责”原则，落实校园安全网格化和包保联系责任制。将安全目标考核结果纳入教职工年终绩效奖惩，营造人人管安全的格局。宣传教育经常化、排查整改细致化、台账规范化、周边整治联动化、卫健工作常态化。

11.优化后勤管理促发展。不断完善学校财务管理制度，推行财务一体化管理，严格执行财经制度，规范民生资金和专项资金管理，严格执行政府采购制度，加强教育经费和学校资产管理。定期公示资金使用情况，学校财务公开，“营改计划”每月公示1次，及时反馈专款及配套资金使用效益情况，坚持“收支两条线”，发现问题及时整改，无违反财经纪律的事件发生。

12.推进控辍保学工作。成立了领导小组，责任落实、政策落实、任务落实。全镇辍学学生为0。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位23个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制952人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业管理人员4人，事业编制935人。在职实有962人，其中：财政全额保障962人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员695人，其中：离休6人，退休689人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入201，955，361.00元，其中：一般公共预算187，200，161.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入14，755，200.00元。上年结转收入0元。

与上年对比，2024年部门财务总收入201，955，361.00元其中：一般公共预算187，200，161.00元，与上年相比，一般公共预算增加3，298，660.61元，主要原因是：（1）教育支出较上年增加717,183.82 元；（2）社会保障和就业支出增加654，878.04元；（3）卫生健康支出增加1，233，220.66元；（4）住房保障支出增加693，378.09元。其他收入减少5，444，800.00元。

与上年对比一般公共预算增加3，298，660.61元，主要原因是2023年新增调入人员54人，导致（1）教育支出较上年增加717,183.82 元；（2）社会保障和就业支出增加654，878.04元；（3）卫生健康支出增加1，233，220.66元；（4）住房保障支出增加693，378.09元。其他收入减少5，444，800.00元是因为2023年预算了三个学期的自有资金课后服务费，2024年预算两个学期的自有资金课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入187，200，161.00元，其中:本年收入187，200，161.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187，200，161.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加3，298，660.61元，主要原因是2023年新增调入人员54人，导致（1）教育支出较上年增加717,183.82 元；（2）社会保障和就业支出增加654，878.04元；（3）卫生健康支出增加1，233，220.66元；（4）住房保障支出增加693，378.09元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出201，955，361.00元。财政拨款安排支出187，200，161.00元，其中：基本支出187，200，161.00元，与上年对比一般公共预算增加3，298，660.61元，主要原因是2023年新增调入人员54人，导致（1）教育支出较上年增加717,183.82 元；（2）社会保障和就业支出增加654，878.04元；（3）卫生健康支出增加1，233，220.66元；（4）住房保障支出增加693，378.09元。

项目支出0元，与上年对比无变化 。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）基本支出：

（1）2050202小学教育131916350.69元，其中人员经费130，814，805.41元，公用经费1，101，545.28元；

（2）2050299其他普通教育支出人员经费34，560.00元；

（3）2080502事业单位离退休1，384，450.6元，其中人员经费1,096,850.60元，公用经费287，600.00元；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19，866，386.40元；

（5）2080801死亡抚恤351，860.00元：

（6)2101101 行政单位医疗支出210，000.00元；

（7）2101102事业单位医疗支出10，378，978.07元；

（8）2101103 公务员医疗补助支出7，159，465.35元；

（9）其他行政事业单位医疗支出1，395，222.49元；

（10）2210201住房公积金14,502,887.40元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11，000.00元，较上年减少1，000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县临安镇中心学校2024年公务接待费预算为11，000.00元，减少1，000.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

增减变化原因是预计异地交流次数、人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安镇中心学校2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额209，062，870.92元，其中，流动资产8，283，877.89元，固定资产200，495，831.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程41，019.9元，无形资产242，141.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11，128，267.19元，其中固定资产减少9，107，294.75元。处置房屋建筑物75平方米，账面原值22，500.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产111项，账面原值53，560.00元，实现资产处置收入1，412.00元；资产使用收入723，852.85元，其中出租资产989平方米，资产出租收入2，886，597.76元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436003200111