建水县职业教育中心2024年预算公开

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建水县职业教育中心2024年预算公开目录

第一部分 建水县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县职业教育中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我校的基本职能是中等职业教育、教师培训、联办专科和本科成人高等教育、各类职业技能培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、总务处、成人教育办公室、教科室、教师培训办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续探索创新教师培训模式。

（1）组织实施好各类县级中小学幼儿园教师的常规培训的同时，开展学科教师教育教学能力专项培训，帮助教师们解决学科教育中遇到的一些困惑和难题，为学科教师搭建交流、展示的平台。

（2）经过今年的探索和尝试，将县外、省外集中培训纳入计划，形成常规培训模式。

2.进一步扩大中职招生规模。

（1）加强与民族师范学校的合作办学，增加专业设置，申请招收初毕业五年制大专学生，扩大招生吸引力。

（2）再次尝试“校企合作”的办学形式，找到合作企业，共同招生，扩大在校生规划，逐步完善办学条件。

3.找到新的突破口挖掘成人教育生源，保住学校生命线。

将招生宣传重点放在幼儿园工作人员、社区工作人员这两类上，探索有效的宣传方式，继续向红河学院争取优惠政策，增加招生的吸引力。

4.加强与县人社、县民政、临安镇政府、老年大学等相关部门和单位的沟通，积极探索社区教育、老年教育工作有序开展。

5.完成好县教体局安排的各类临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,236,972.66元，其中：一般公共预算5,866,972.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,200,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170,000.00元。

与上年5,642,278.00元对比增加1,594,694.66元，主要原因是2023年财政专户管理资金收入未纳入预算批复，在职人员7人退休、调出1人、调入12人等原因，导致基本支出增加860,422.00元，其中：1、教育支出增加1,252,521.15 元，2、社会保障和就业支出增加81,904.32 元，3、卫生健康支出增加218,004.47 元，4、住房保障支出增加42,264.72 元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,866,972.66元，其中:本年收入5,866,972.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,866,972.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,172,278.00元对比增加694,694.66元，主要原因是在职人员7人退休、调出1人、调入12人等原因，导致基本支出增加694,694.66元，其中：1、教育支出增加352,521.15元，2、社会保障和就业支出增加81,904.32 元，3、卫生健康支出增加218,004.47 元，4、住房保障支出增加42,264.72 元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,236,972.66元。财政拨款安排支出5,866,972.66元，其中：基本支出5,866,972.66元，与上年5,172,278.00对比增加了694,694.66元，增加13.43%，主要原因是在职人员7人退休、调出1人、调入12人等原因，导致基本支出增加694,694.66元，其中：1、教育支出增加352,521.15元，2、社会保障和就业支出增加81,904.32 元，3、卫生健康支出增加218,004.47 元，4、住房保障支出增加42,264.72 元。项目支出1,370,000.00元，与上年470,000.00元对比增加900,000.00元，原因是2023年财政专户管理资金支出未纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2024年预算数为1,128,785.25元，用于职工工资福利支出、工会经费支出；离退休干部党组织书记工作补贴；

2.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2024年预算数为1,805,097.32元，用于职工工资福利支出、工会经费支出；

3. 205（类）08（款）01（项）教师进修2024年预算数为911,093.10元，用于职工工资福利支出、工会经费支出；

4．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为23,800.00元，用于事业单位离退休公用经费支出；

5．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为604,320.80元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6．208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2024年预算数为115,344.00元，用于遗属生活补助支出；

7．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为315,778.51元，用于在职人员事业单位医疗支出；

8．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为467,972.53元，用于公务员医疗补助支出；

9．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为54,333.03元，用于大病医疗保险和工伤保险支出；

10．221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为440,448.12元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县职业教育中心2024年公务接待费预算为0元，较上年0元相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，较上年0元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县职业教育中心2024年机关运行经费安排0元，与上年0元对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县职业教育中心资产总额24,390,331.71 元，其中，流动资产4,372,789.62元，固定资产原值19,969,914.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值47,628.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,432.31 元，其中固定资产减少35,910.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值65,940.00 元，实现资产处置收入1,660.00 元；资产使用收入5,000.00 元，其中出租资产（楼顶出租给中国铁塔红河州分公司安装基站）10平方米，资产出租收入5,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436000100111