建水县农机管理服务站2024年预算公开

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建水县农机管理服务站2024年预算公开目录

第一部分 建水县农机管理服务站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县农机管理服务站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县农机管理服务站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）、全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）、全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、站长室、行业管理室。所属单位0个。

1、加强我站全体职工的思想建设和业务能力的修养。组织农机工作人员学习好《道交法》、《农机化促进法》和农业部的42号，43号令及其相配套的有关政策法规，积极工作、努力提升农机安全监理行政执法和行政服务水平，提升农机安全工作良好的社会形象。

2、全面落实农机安全生产责任制，继续开展农机安全生产“打非治违”工作，加大农机违法治理力度，确保农机安全生产。

3、加强管理，狠抓安全，把农机事故四项指数控制在指标以内，严防重大事故，杜绝特大事故。积极认真地完成上级各主管部门下达的工作指标和工作任务。认真落实安全生产责任制度，加大对农机安全生产监督检查力度，对各乡镇农机管理站进行定期检查和不定期抽查，尤其加大节假日期间的检查力度。坚决查处拖拉机无牌行驶、无证驾驶、超速超载、违法载人、脱离年检以及使用伪造、变造的牌证、检验标志、保险标志等违法行为。确保农机安全生产形势更进一步稳定好转。

4、认真贯彻执行国家支农惠农政策，继续做好我县农业机械购置补贴工作，2024年计划上报购机补贴项目资金为3,270,000.00元。

5、加强农机合作社工作，严格按章程及实施细则进行管理，计划上报云南省2024年农业生产托管项目，计划项目实施资金1,510,000.00元，通过项目的实施，不断发展壮大农机队伍，加强农机装备，为实现农业机械化奠定基础。

6、加强微耕机安全操作的宣传教育，多渠道提高农民的安全意识，减少微耕机操作不当事故或悲剧的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,143,835.83元，其中：一般公共预算2,093,835.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000.00元。

与上年1,950,439.23元，增加193,396.60元，主要原因是单位实有在职人员增加1人，引起工资福利等增加，导致经费增加。（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,143,835.83元，其中:本年收入2,143,835.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,093,835.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,950,439.23元，增加193,396.60元，主要原因是单位实有在职人员增加1人，引起工资福利等增加，导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,143,835.83元。财政拨款安排支出2,143,835.83元，其中：基本支出2,093,835.83元，与上年1,900,439.23元对比增加193,396.60元，主要原因是单位实有在职人员增加1人，引起工资福利等增加，引起基本支出增加；项目支出0元，与上年0元对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为3,200.00元，用于离退休人员公用经费支出；

2、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为226,732.32元，用于在职人员养老保险支出；

3、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2024年预算数为19,968.00元，用于死亡抚恤支出；

4、210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2024年预算数为116,181.14元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出；

5、210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2024年预算数为82,007.25元，用于公务员医疗补助保险支出；

6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为16,322.46元，用于大病补充医疗保险支出；

7、213（类）01（款）04（项）事业运行2024年预算数为1,463,416.06元，用于人员经费和公用经费支出；

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为166,008.6元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农机管理服务站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年9,500.00元无增减。

（一）因公出国（境）费

建水县农机管理服务站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县农机管理服务站2024年公务接待费预算为9,500.00元，较上年9,500.00元无增减。国内公务接待批次为12次，公务接待人次240人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农机管理服务站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及机关运行经费,与上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县农机管理服务站资产总额659007.92元，其中，流动资产37,843.92元，固定资产621,164.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年652,398.52相比，本年资产总额增加6,609.40元，其中流动资产增加6,609.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入12,000.00元，其中出租资产260平方米，资产出租收入12,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400532600600111