建水县地方公路管理段2024年预算公开

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　　建水县地方公路管理段2024年预算公开目录 

　　第一部分 建水县地方公路管理段2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分建水县地方公路管理段2024年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　建水县地方公路管理段2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。 

　　依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检査、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、工程技术股、财务室。 

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、加强小修和预防性养护工作开展。 

　　2、加强中修养护工程、安防工程和危桥改造工程管理。 

　　3、加强每乡镇每年不少于10公里的农村美丽公路工作建设。 

　　4、加强开展公路路域环境整治工作。 

　　5、配合相关部门做好超限超载治理工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2024年部门财务总收入12,913,249.93元，其中：一般公共预算4,402,049.93元，政府性基金8,311,200.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。 

　　与上年对比增加679,185.82元，主要原因分析为建水县美丽农村路绿化工程项目纳入2024年预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2024年部门财政拨款收入12,713,249.93元，其中:本年收入12,713,249.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,402,049.93元，政府性基金预算财政拨款8,311,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加679,185.82元，主要原因分析为建水县美丽农村路绿化工程项目纳入2024年预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2024年部门预算总支出12,913,249.93元。财政拨款安排支出12,713,249.93元，其中：基本支出3,732,049.93元，与上年对比减少2,011.18元，主要原因分析上一年度调入人员工资基数比退休人员工资基数低；项目支出9,181,200.00元，与上年对比增加881,200.00元，主要原因分析建水县美丽农村路绿化工程项目纳入2024年预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算为5,200.00元，用于退休公用经费支出。 

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算为406,697.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　3、208（类）08（款）01（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算为19,968.00元，用于死亡抚恤支出。 

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算为206,786.27元，用于事业单位基本医疗保险支出。 

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算为135,821.10元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。 

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算为29,327.15元，用于医疗大病保险支出。 

　　7、212（类）08（款）04（项）农村公路基础设施建设支出2024年预算为8,311,200.00元，用于建水县农村公路县级配套养护补助资金和建水县2021年美丽农村路绿化工程项目。 

　　8、214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2024年预算数为3,297,892.292元，用于在职人员工资福利支出2,559,771.01元，公用经费支出68,121.28元，通建、鸡石高速公路路政管理日常运转经费协勤人员工资补助资金670,000.00元。 

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为300,357.84元，用于单位住房公积金支出。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　本单位无对下专项转移支付情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额205,500.00元，其中：政府采购货物预算142,500.00元、政府采购服务预算63,000.00元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　建水县地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,113.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　建水县地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　（二）公务接待费 

　　建水县地方公路管理段2024年公务接待费预算为14,113.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　建水县地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增减变化原因：无增减变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、通建、鸡石高速公路路政管理运转经费。主要用于协勤人员发放，负责保护公路路产，实施公路巡查，及时发现、制止、查处各类违反路政管理法律、法规和规章的案件。 

　　2、建水县农村公路县级配套补助资金。该资金专项用于农村公路1,959.17公里的农村公路养护，共计6,630,000.00元，完成全县1,959.17公里的农村公路养护，保障人民群众出行安全，提升人民群众获得感、安全感的目标。 

　　3、建水县美丽农村路绿化工程项目补助资金。对县城周边临安镇、南庄镇、西庄镇6条干线公路约36公里实施美丽公路绿化工程，提升农村公路绿化率。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　建水县地方公路管理段2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析事业单位无机关运行经费。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2023年12月31日，建水县地方公路管理段资产总额5,393,336,930.56元，其中，流动资产125,970.29元，固定资产2,277,380.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，公共基础设施5,390,933,580.00元。与上年相比，本年资产总额减少955,870.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。 

　　监督索引号53252400734800200111