建水县医疗保障局2024年预算公开

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建水县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分 建水县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表 十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县医疗保障局2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

5、制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

6、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

9、职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、有关职责分工。

与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制。建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、待遇保障科、医疗服务和药品价格管理科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：建水县医疗保险中心、建水县医疗保险信息中心（均为非独立核算单位）。

办公室负责局机关日常运转工作，内外的联系和日常协调工作。承担信访、督查工作，承担公文处理、有关文稿起草。负责会务、信访、档案、财务保密、保卫、接待、审计、后勤保障、资产管理及社会服务工作。负责局机关干部的人事、劳动工资、行政生活管理、后勤服务工作。承担退休干部的服务工作。组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。组织开展有关法制宣传教育工作。承担扶贫挂钩联系点工作。

规划财务和法规科 组织拟订医疗保障工作规划。负责医疗保障基金的划拨。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作。承担医疗保障信息的统计分析工作，推进医疗保障信息化、标准化建设。承担离休干部的医疗费筹集工作。

待遇保障科 拟订医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟定医疗救助、生育保险、大病保险改革方案并组织实施。牵头承担医疗保障健康扶贫工作。

医疗服务和医药价格管理科组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。

基金监管科 拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）重点工作概述

统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,959,072.72元，其中：一般公共预算6,959,072.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,331,637.07元，主要原因分析突发公共卫生事件应急处理预算项目支出及人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,959,072.72元，其中:本年收入6,959,072.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,959,072.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少2,331,637.07元，主要原因分析突发公共卫生事件应急处理预算项目支出及人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,959,072.72元。财政拨款安排支出6,959,072.72元，其中：基本支出6,159,072.72元，与上年对比减少331,637.07元，主要原因分析人员退休养老保险缴费、工资福利支出、医疗保险缴费减少；项目支出800,000.00元，与上年对比减少2,000,000.00元，主要原因分析突发公共卫生事件应急处理预算项目支出及人员经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休出2024年预算数为800.00元，用于退休人员公用支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2024年预算数为400.00元，用于退休人员公用支出；

3.210（类）15（款）01（项）行政运行2024年预算数为4,097,817.92元，用于本单位工资福利支出；

4.210（类）15（款）50（项）事业运行2024年预算数为510,821.98元，用于本单位工资福利支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为264,416.05元，用于本单位医疗保险缴费支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为38,554.24元，用于本单位医疗保险缴费支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为148,574.90元，用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为30,390.75元，用于本单位医疗缴费支出；

9.210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助支出2024年预算数为500,000.00元，用于城乡医疗救助方面支出；

10.210（类）14（款）01（项）优抚对象医疗补助2024年预算数为300,000.00元，用于伤残军人医疗方面支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为446,915.76元，用于本单位住房公积金缴费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县医疗保障局2024年公务接待费预算为26,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为9次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）伤残军人医疗费补助资金预算绩效目标：保障伤残军人医疗费。

（二）城乡医疗救助专项资金预算绩效目标：持续实施重特大疾病医疗救助，重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%，强化医疗救助规范管理。

（三）疫情防控工作补助资金预算绩效目标：按相关要求做好疫情防控物资采购工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县医疗保障局2024年机关运行经费安排72,000.00元，主要用于办公及印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、会议费、办公设备购置费、办公用房水电费及其他费用。与上年对比减少4,000.00元，主要原因分析在职人数比2023年减少，预算比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县医疗保障局资产总额7,379,064.78元，其中，流动资产6,911.42元，固定资产353,759.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，政府储备物资7,018,393.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186,123.79元，其中流动资产减少1,837.27元，固定资产增加184,286.70元，政府储备物资增加7,018,393.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400376400111