建水县乡村振兴局2024年预算公开

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建水县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 建水县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订建水县扶贫开发战略规划和年度计划并组织实施。

2.会同有关部门组织拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及其监督。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远山区等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5.负责组织、指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困村互助资金的监管工作。

6.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央和省、州国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、驻县部队定点扶贫工作；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7.负责协调沪滇对口帮扶相关工作；协调、指导有关乡镇、部门对口帮扶合作的有关工作。

8.承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、项目一科、项目二科、信息数据科。

所属事业单位1个:建水县社会帮扶项目管理中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

2024年建水县将以国家乡村振兴示范县为契机，持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，负责全县脱贫人口防止返贫动态监测管理和脱贫边缘户动态监测管理工作，守牢返贫底线;夯实农业农村基础,发展现代农业产业,脱贫村发展壮大村级集体经济，脱贫村特色产业发展，持续改善脱贫村基础设施条件及公共服务水平，补齐乡村振兴必要的基础设施短板，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，提升脱贫户的生活质量，改善生产生活条件,建设美丽宜居乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,420,978.24元，其中：一般公共预算3,820,978.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600,000.00元。

与上年对比财务总收入增加271,524.65元，主要原因是自有资金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,820,978.24元，其中:本年收入3,820,978.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,820,978.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少128,475.53元，主要原因是工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,420,978.24元。财政拨款安排支出3,820,978.24元，其中：基本支出3,720,978.24元，与上年对比增加71,524.65元，主要原因人员经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因是我局临近合并，财政减少经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.213（类）05（款）01（项）行政运行2024年预算数为1,186,952.36元，用于在职公务人员工资福利支出1,080,872.00元；基本支出商品和服务支出公务交通补贴79,800.00元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出18,000.00元；工会经费支出8,280.36元。

2.213（类）05（款）02（项）一般行政事务管理2024年预算数为100,000.00元，用于项目支出商品和服务支出的办公工作经费。

3.213（类）05（款）50（项）事业运行2024年预算数为1,527,645.50元，用于基本支出在职单位事业人员工资福利支出1,478,437.00元,社会保障缴费10,349.06元；基本支出商品和服务支出在职人员办公经费支出26,000.00元；工会经费支出12,859.44元。

4.221（类）02（款）01（项）住房保障支出住房公积金285,038.52元，主要用于职工住房公积金支出。

5.208（类）05（款）01（项）行政单位退休人员公用经费1,600.00元。主要用于退休人员公用支出。

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险393,447.84元。主要用于单位基本养老保险支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗保险75,914.79元。

主要用于行政人员基本医疗保险支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险119,865.36元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助107,947.05元

主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗补助支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出22,566.82元。主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额20,690.00元，其中：政府采购货物预算20,690.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,500.00元，较上年减少7,500.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人数0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县乡村振兴局2024年公务接待费预算为142,500.00元，较上年减少7,500.00元，下降5%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。

减少的原因是单位开展厉行节约，减少单位公务接待人次及经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县乡村振兴局2024年项目支出100,000.00元。资金为本单位项目工作经费。预算绩效目标为：

1、开展全县已脱贫56个贫困村、13487户脱贫户、51550已脱贫人口的巩固提升工作，拓展巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，指导全县乡、村基础设施和社会公益事业建设。

2、指导全县已脱贫地区产业化扶贫、小额信贷扶贫等工作，完善贷款帮扶政策，继续发挥扶贫小额信贷作用，保持现有贴息政策稳定。全年预计开展2,900户脱贫人口小额信贷贴息工作。

3、继续实施“雨露计划”补助项目，全年预计完成1,200名已脱贫户子女“雨露计划”补助工作，确保应补尽补，不漏补、错补。

4、开展防止返贫监测动态管理工作和脱贫边缘户动态管理监测工作，继续下派188名乡村振兴驻村工作队。

通过项目实施，确保各项工作完成率达到100%，错误率小于等于1%，巩固提升脱贫户的生活质量，改善生产生活条件，提升脱贫户生活幸福感，提升受益对象及社会的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县乡村振兴局2024年机关运行经费安排146,539.80元，与上年对比增加9,299.64元，主要原因新录用公务员1人，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县乡村振兴局资产总额15,120,783.41元，其中，流动资产15,036,988.42元，固定资产83,794.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,880.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值37,360.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400532800111