建水县甸尾乡中心学校2024年预算公开

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建水县甸尾乡中心学校2024年预算公开目录

第一部分 建水县甸尾乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县甸尾乡中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县甸尾乡中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针，实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育均衡发展，做好空辍保学，为学龄前儿童提供保教服务。

（二）机构设置情况

建水县甸尾乡中心学校共设置6个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、办公室、教研室、财务室。

所属非独立核算单位8个，分别是：

1.建水县甸尾乡中心学校

2.建水县甸尾乡民族寄宿制小学

3.建水县铁所教学点

4.建水县马黄田教学点

5.建水县跃进教学点

6.建水县黑箐教学点

7.建水县高楼寨教学点

8.建水县甸尾乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

1.实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；2.抓好教育教学常规，建立健全各项管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。3.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育。4.加强基础设施建设。实现甸尾乡中心幼儿园标准化建设，新建幼教楼及食堂等配套设施；实现甸尾乡民族寄宿制学校食堂二楼改造项目。5、加强师资队伍建设，壮大学科带头人和骨干教师队伍，提升师资队伍总体素质；6.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

二、预算单位基本情况

建水县甸尾乡中心学校编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制73人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，实有车辆大于编制的原因是本单位距离县城28公里，需要经常进城办理各种业务，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,816,129.09元，其中：一般公共预算14,411,129.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入405,000.00元。

与上年对比减少663,589.40元，主要原因是2024年度有6名在职人员因工作需要调出，人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,411,129.09元，其中:本年收入14,411,129.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,411,129.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少718,589.40元，主要原因是2024年度有6名在职人员因工作需要调出，人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,816,129.09元。财政拨款安排支出14,411,129.09元，其中：基本支出14,411,129.09元，与上年对比减少718,589.40元，主要原因是人员经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）02（项）小学教育支出2024年预算数为10,034,012.36元，用于小学教育支出。

2、205（类）02（款）99（项）其他教育支出2024年预算数为12,000.00元，用于乡镇中心学校办公支出。

3、 208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出2024年预算数为75,723.20元，用于事业单位退休人员公用经费、离岗民师工资支出。

4、208（类）05（款）05（项） 事业单位基本养老保险支出2024年预算数1,509,706.08元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、208（类）08（款）01（项）事业单位死亡抚恤支出2024年预算为72,960.00元，用于事业单位遗属补助支出。

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算为782,520.00元，用于事业单位基本医疗保险支出。

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算为711,278.95元，用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算为112,135.98元，用于医疗大病保险支出。

9、221（类）02（款）01（项）住房保障支出2024年预算为1,100,792.52元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县甸尾乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,400.00元，较上年减少200.00元，下降2.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县甸尾乡中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加9,400.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。因工作要求，2024年度部门预算对因公出境费用做了适当的调增。

（二）公务接待费

建水县甸尾乡中心学校2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,600.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年减少的原因是厉行节约，过紧日子。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县甸尾乡中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县甸尾乡中心学校2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县甸尾乡中心学校资产总额27,577,515.05元，其中，流动资产88,805.90元，固定资产27,488,709.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62,517.38元，其中固定资产增加58,734.00元,流动资产增加3,783.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53252400436003500111