建水县教育体育局教学研究室2024年预算公开

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建水县教育体育局教学研究室2024年预算公开目录

第一部分 建水县教育体育局教学研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县教育体育局教学研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县教育体育局教学研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展教育科学研究活动，研究和指导中、小学、幼儿园教育教学，促进科技及社会发展，提高教育教学质量。组织开展中、小学、幼儿园各学科的教学研究、学术交流、教材教学方法的培训等。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、小学教研组、中学教研组。所属单位0个。各处室按照职责分工协作，共同完成各项目标任务。

（三）重点工作概述

完成省、州课题申报、研究工作；完成中小学幼儿园各学科课堂教学竞赛，推进课改各项培训；完成对中小学科书管理工作，对中小学教师课堂教学评价考核；完成中小学信息技术与课堂教学融合创新相关课题研讨活动；民办学校教学常规检查；中小学教学常规检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,879,797.38元，其中：一般公共预算4,711,797.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,168,000.00元。

与上年6,409,121.12元对比减少529,323.74元，主要原因是2024年新增退休3人等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,711,797.38元，其中:本年收入4,711,797.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,711,797.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,409,121.12元对比减少697,323.74元，主要原因分析2024年新增退休3人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,879,797.38元。财政拨款安排支出 4,711,797.38元，其中：基本支出4,711,797.38元，与上年5,409,121.12元对比减少697,323.74元，主要原因分析2024年退休3人。其中：教育支出减少525,026.47元，社会保障和就业支出减少81,264.80元，卫生健康支出减少44,395.07元，住房保障支出减少46,637.40元。项目支出0元，与上年对比持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2024年预算数为3,311,688.13元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为6,800.00元用于遗属补助支出；

3. 3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为9,984.00元用于死亡抚恤支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为513,768.48元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为267,228.33元用于事业单位医疗支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为192,544.8元用于公务员医疗补助支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为35,688.32元用于其他行政事业单位医疗支出支出；

8.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2024年预算数为374,095.32元用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县教育体育局教学研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年增加0元，增长0%。。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县教育体育局教学研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

建水县教育体育局教学研究室2024年公务接待费预算为8,000.00元，与上年相比减少1,000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的原因是本单位将严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县教育体育局教学研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2024年本部门无核定经费编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县教育体育局教学研究室2024年机关支行经费安排0元，与上年对比持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县教育体育局教学研究室资产总额618,172.62元，其中，流动资产46,347.62元，固定资产571,825.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少404,248.84元，其中流动资产减少404,248.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252400436001200111