建水县教育体育局2024年预算公开

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建水县教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 建水县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县教育体育局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。

（5）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

（7）统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

（8）主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

（9）组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

（10）指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（12）规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（13）承办建水县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室(县委教育工作领导小组秘书组秘书科与办公室合署办公)、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育科、体育科、招生考试办公室、中共建水县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

所属单位39个，分别是：

1.建水县教育体育局

2.云南省建水第一中学

3.建水县第二中学

4.建水县第三中学

5.建水县第四中学

6.建水县第五中学

7.建水县第六中学

8.建水县第七中学

9.建水县第八中学

10.建水县第九中学

11.建水县第十中学

12.建水县第十一中学

13.建水县第十二中学

14.建水县岔科中学

15.建水县坡头民族中学

16.建水县李浩寨中学

17.建水县青龙中学

18.建水县曲江中学

19.建水县青云中学

20.建水县机关幼儿园

21.建水县教育体育局教学研究室

22.建水县青少年校外活动中心

23.建水县临安高级中学

24.建水县职业教育中心

25.建水建民中学

26.建水县普雄乡中心学校

27.建水县官厅镇中心学校

28.建水县西庄镇中心学校

29.建水县南庄镇中心学校

30.建水县岔科镇中心学校

31.建水县坡头乡中心学校

32.建水县青龙镇中心学校

33.建水县面甸镇中心学校

34.建水县李浩寨乡中心学校

35.建水县曲江镇中心学校

36.建水县盘江乡中心学校

37.建水县利民乡中心学校

38.建水县甸尾乡中心学校

39.建水县临安镇中心学校

（三）重点工作概述

（1）坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。把党的建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神主题教育，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制改革，牢牢把握党管教育、党管办学方向、党管教育改革的基本要求，确保全县教育领域始终成为坚持党的领导的坚强阵地；加强民办中小学校、幼儿园党组织建设，充分发挥党组织在学校教育中的政治功能和政治作用。

（2）坚持铸魂育人，全面落实立德树人根本任务。紧紧围绕立德树人这一根本任务，完善学校思想政治工作体系，依托“张桂梅思政大讲堂”抓好学习培训，落实全县学校党组织书记校长“同讲一堂思政课”等活动；推进中小学思政课一体化建设，健全“五育并举”育人体系，开好劳动教育必修课程，积极选树一批中小学劳动教育示范校和典型案例，推进绿美校园建设，不断丰富劳动教育的形式。继续开展中小学心理健康状况测评工作，推动学校建立“一生一策”的心理成长档案，健全筛查预警、家校联动、精准干预机制。持续推进中华民族共同体意识示范学校创建工作；深入实施学校体育课教学改革行动，积极推广民族传统体育项目，加强体育场地设施保障和配齐配强体育教师。

（3）坚持保障提升，全力办好人民满意教育。实施学前教育普惠提升行动计划，扩大普惠性学前教育资源供给，完成余官冲、里长营两个行政村的“班改幼”建设，实现全县“一村一幼”全覆盖，新建青云片区幼儿园，改建东林小学幼儿园，稳步推进海棠城小区配套幼儿园移交，提高公办园在园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，做好临安新区小学、初中项目建设启动；围绕义务教育优质均衡标准，统筹优化，让教育资源配置与人口变化的趋势更加匹配。用好强校带弱校、城乡结对等帮扶机制和县管校聘、校长职级制、激发中小学办学活力等政策，建设一批示范学校，发挥示范辐射作用。加强教研机构建设，配齐配足各学科教研员，着力健全完善教研机制，助力提升教育教学质量，做好2025年迎接国家优质均衡县督导评估认定有关准备工作，对标对表，补齐短板弱项。

（4）坚持深化改革，全力提升教育发展活力。扎实推进各学段教育评价改革，实施学生综合素质评价，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，创新教育教学方法，激发学校活力、教育活力，强化家校协同，健全学校家庭社会育人机制。持续深化教师队伍改革，继续拓展义务教育教师“县管校聘”改革，推进义务教育教师交流轮岗工作，均衡配置教师资源，引导规范民办教育发展。加强民办学校办学行为监督，巩固拓展规范民办义务教育发展暨“公参民”义务教育学校治理专项工作成效，持续做好后续招生等保障工作。

（5）坚持底线思维，全力维护校园安全稳定。深入实施建水县校园安全防范能力提升三年行动计划，进一步巩固全县中小学、幼儿园“4个100%”成果，全县涉校涉生安全事故同比下降10%，2024年力争“平安校园”创建率达100%，强化家、校、职能部门多方协同，落实家长监管监护责任。定期开展防溺水、防交通安全、防侵害、防电信诈骗、消防安全等专项行动，加大涉校涉生风险隐患排查，有效遏制涉校涉生的各类矛盾问题、安全事故的发生，进一步规范依法处置程序，健全完善纠纷调解机制。

(6)坚持争先创优，确保各项任务有效落实落地。把坚持教育优先发展理念，想方设法解决工作中遇到的困难和问题，坚决啃下“硬骨头”，在“教育高质量发展三年行动计划”大比拼、大发展中，迎难而上，深入学习政策、研究政策，主动找适合教育体育发展的利好政策，切实用创新的办法解决发展中的难题；以冲刺赶考的状态，以决战决胜的姿态，千方百计确保各项目标圆满实现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5,635人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制5616人。在职实有5,522人，其中： 财政全额保障5,522人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2,840人，其中： 离休12人，退休2,828人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,110,535,320.41元，其中：一般公共预算1,027,410,686.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入24,399,840.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入58,724,794.00元。

与上年1,104,455,228.88元对比增加6,080,091.53元，主要原因分析为2024年学校课后服务收费收入、高中学校学费住宿费纳入部门预算、教师工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加，其中：一般公共预算收入减少10,375,494.47元；非同级财政拨款减少50,000.00元；财政专户管理资金收入增加24,399,840.00元；其他收入减少7,894,254.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,027,410,686.41元，其中:本年收入1,027,410,686.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,027,410,686.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,037,786,180.88元对比减少10,375,494.47元，主要原因一是2024年退休人员增加，教师工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年减少9,875,494.47元。二是2024年项目预算安排1,760,000.00元，与上年2,260,000.00元对比减少500,000.00元（2024年项目资金安排建水县教育督导补助资金100,000.00元、建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元、沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金1,500,000.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,110,535,320.41元。财政拨款安排支出1,027,410,686.41元，其中：基本支出1,025,650,686.41元，与上年1,035,526,180.88元对比减少9,875,494.47元，主要原因分析为2024年一般公共服务支出增加8,640.00元；教育支出减少9,028,622.35元，社会保障和就业支出减少1,855,390.04元，卫生健康支出增加1,814,098.71元，住房保障支出减少814,220.79元；项目支出1,760,000.00元，与上年2,260,000.00元对比减少500,000.00元，主要原因分析为减少了项目支出预算（2024年项目资金安排建水县教育督导补助资金100,000.00元、建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元、沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元、世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金1,500,000.00元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2024年预算数为8,640元，用于老干部党组织班子成员工作补贴支出；

2. 205（类）01（款）01（项） 行政运行2024年预算数为3,471,918.8元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴支出；

3. 205（类）02（款）01（项） 学前教育2024年预算数为8,333,257.75元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

4. 205（类）02（款）02（项）小学教育2024年预算数为390,201,270.55元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

5. 205（类）02（款）03（项）初中教育2024年预算数为189,768,680.65元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

6. 205（类）02（款）04（项）高中教育2024年预算数为123,908,748.56元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

7. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2024年预算数为1,330,145.25元，用于退休老干部的生活补贴；

8.205（类）03（款）02（项）中等职业教育2024年预算数为1,805,097.32元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

9.205（类）08（款）01（项）教师进修2024年预算数为911,093.10元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

10. 205（类）99（款）99（项）其他教育支出2024年预算数为8,042,619.49元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

11.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2024年预算数为169,762.00元，用于用于离休人员工资福利支出、遗属补助；

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为3,592,709.40元用于遗属补助支出；

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为110,119,413.34元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为3,197,156.00元，用于抚恤费支出。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为645,860.42元用于行政单位医疗支出；

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为56,759,225.63元用于事业单位医疗支出；

17.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为37,410,663.13元用于公务员医疗补助支出；

18.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为7,392,445.33元用于其他行政事业单位医疗支出；

19.221（类）02（款）01（项） 住房公积金2024年预算数为80,341,979.69元用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县教育体育局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计887,505.00元，较上年924,497.00元减少36,992.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县教育体育局部门2024年因公出国（境）费预算为40,350.00元，比上年增加100%。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要原因是因工作要求，下属二级单位2024年度部门预算对因公出境费用做了适当的调增。

（二）公务接待费

建水县教育体育局部门2024年公务接待费预算为835，155.00元，比上年924,497.00元减少89342.00元，下降9.66%，国内公务接待批次为220次，共计接待3200人次。

减少的主要原因是本部门严格执行厉行节约，提高效率，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县教育体育局部门2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，与上年相比增加12,000.00元，增加100%。其中:公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%;公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加12000.00元，增长0%。

主要原因是本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费，该数据增加为下属二级单位2024年度部门预算对公务用车运行维护费做了适当的调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.建水县教育督导补助资金100,000.00元。绩效目标：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立科学发展观，紧紧围绕我县“四大战略”、“三大产业”、“两大跨越”的经济社会发展目标，认真总结，革故鼎新，深化教育体制、教育结构和教学方法改革，锐意创新，促进观念转变，整体提升我县教育教学水平，全面提高教育教学质量，全力推进教育事业更好更快发展。

2.建水县义务教育质量监测补助资金150,000.00元。绩效目标：2024年监测工作的主要目的是了解、掌握并分析我县义务教育阶段学生科学学习质量、德育状况以及相关影响因素，为教育政策制定提供依据；完善科学、德育指标体系；完善实施基础教育质量监测的标准化操作流程。原则上计划在本区域内抽取12所小学，8所中学，每个样本学校原则上抽取30名学生。最终出具学生义务教育阶段科学学习质量、德育状况，以及课程开设、条件保障、教师配备、学科教学和学校管理等相关影响因素结果报告。

3.沪滇协作招生工作经费补助资金10,000.00元。绩效目标：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，服务红河乡村振兴，根据省教育厅的安排，2022年起上海市7所优质中等职业学校计划面向我县招收10名脱贫户（含监测对象）学生，县级承担每人交通补助1000.00元，共计10,000.00元。

4.世行贷款云南学前教育实验示范项目建水子项目贷款利息及本金补助资金1,500,000.00元。绩效目标：建水子项目贷款额度200万美元(新建清远幼儿园和相关学前教师培训)，贷款期为33年，含5年宽限期。2022年以前只偿还利息、先征费、承诺费，自2022年4月15日起至2049年10月15日止每年分两次偿还贷款本金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县教育体育2024年机关运行经费安排308,961.8元，与上年296,716.32元对比增加12,245.48元，主要原因分析为办公用品购置导致费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，教育体育局资产总额1524193258.68元，其中，流动资产79,675,129.39元，固定资产131,7751,790.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程115,683,850.31元，无形资产10,075,688.21元，其他资产1,006,800.00元（为公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少367,867,811.70元，其中固定资产减少347,905,915.93元。处置房屋建筑物311.78平方米，账面原值623,554.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2,383项，账面原值2,198,883.10元，实现资产处置收入77,557.91元；资产使用收入3,000,254.73元，其中出租资产4,644.39平方米，资产出租收入3,000,254.73元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436000111