建水第四中学2024年预算公开

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建水第四中学2024年预算公开目录

第一部分 建水第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水第四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

3、指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

4、重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5、保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

6、把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

（二）机构设置情况

我单位共设有10个处室：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团委、初一年级、初二年级、初三年级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、基层党建工作方面

（1）加强思想建设，求真务实抓好党建工作。加强学习，不断提升政治素养和工作能力；积极开展学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育

（2）强化作风纪律建设，促进党建工作顺利开展。深入学习领会全面从严治党丰富内涵，坚守政治纪律，加强作风建设，继续整治“四风”问题；深化教职工、学生、家长评议活动。

（3）狠抓党风廉政建设，提升教职工整体思想道德素质。加强学习教育，严明党的政治纪律和政治规矩；严肃党内政治生活；严格落实党风廉政建设“一岗双责”责任制；加强学校清廉文化建设；加强党内监督。

（4）建立师德师风教育工作长效机制。学校领导高度重视师德师风建设工作，把师德师风建设工作纳入学校工作的重要议事日程；加大管理力度，自查自纠。

（5）党群共建，以党建带群建，群建促进党建发展。党建+课改；党建+精细化管理。通过党建引领，强化过程管理，学校党员干部带头认真落实各项常规工作，学校加强过程督促管理和指导，督促全体党员教师对学校各项工作的落实情况，促进学校管理工作水平不断提高，推动学校的持续发展。

2、教学教研方面

（1）抓好教学常规检查工作，组织好常规教学活动。 认真落实教学过程管理；抓教学常规管理，做到一日三巡，查教师上课、辅导情况，查教师到位的情况，查学生的学习情况；强化考试管理工作；领导带头亲临课堂。

（2）抓好集体备课。加强集体备课活动的开展，充分发挥集体备课组的作用；为提升学校教育质量，把握中考命题方向，切实提升教师自身的业务水平，促进教师专业成长。

（3）坚持学习培训，提高教师素质。组织全体教职工认真学习党的教育方针政策，及时传达和学习上级文件精神；努力为教师创造学习机会，提升教师自身教育教学水平和专业知识素养。做好班主任的培训工作，充分发挥班主任在教育管理中的核心作用。

3、教育科研成果

（1）积极开展课题研究。一个州级课题，三个县级课题正在研究过程中。论文方面，全校教师共计投稿 41篇，其中37篇获奖。

4、德育工作方面

（1）落实领导责任制。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的监管责任制度，由德育副校长分管安全工作，每天安排一位值日领导负责督促检查一天的工作，及时妥善处置突发事件，维护校园稳定。

（2）切实维护学校稳定。为进一步明确岗位安全职责和任务，学校建立健全各项安全管理制度，做到岗位目标明确，责任到人，确保校园安全管理的长效机制；制定各类突发事件应急处置预案。制定校园安全网格化管理实施方案，明确安全管理监督责任和工作内容，消除各类隐患，杜绝重大安全事故的发生，全力保障学校和师生的生命财产安全；学校消防系统完善、灭火设备齐全、安全疏散通道畅通，完善了对易燃、易爆、剧毒等危险品及其他重要设施设备的使用、登记管理制度，特种设备专人管理，重点部位有人值班，管理人员培训上岗。

5、行政工作方面

（1）常规工作。学校办公室及时传达上级部门的文件精神和工作要求，按时上报学校工作，确保学校教育教学工作正常开展；

做好学校工作计划，教育教学工作按校历有序开展；协调各部门，及时处理各项突发事件。

（2）考勤管理。严格按照学校管理制度考勤，及时记录教职工会议、紧急会议的出勤情况，确保学校制度的顺利实施。

（3）学校宣传

以学校活动为载体，通过学校公众号及其他方式，及时向上级部门和社会宣传我校的工作开展情况、办学成绩和办学特色，全方位地宣传学校。

6、后勤工作方面

（1）财务管理。严格按规定的财务、会计制度实施管理；资金使用，严格执行审批制度；重大的资金支出，学校通过校务会、党组会讨论，并向全体教师公示，接受群众监督；严格执行上级主管部门制订的收费标准，做好收费公示； 加强资产管理、提高使用效率。

（2）校园绿化美化。化升级改造，投入大量人力物力对校园内花草树木进行美化升级，大大提升了学校环境育人的效果。

（3）后勤常规管理。提前准备好师生教育、学习的相关物资；做好后勤保障工作；挖潜学校现有资源，拓展学校教学活动空间，最大限度的为学生课后活动提供了保障。

（4）基础建设。改造了学校变形、存在安全隐患的围墙，改造原来的垃圾房。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务；完成到本乡镇各村寨家访、控辍保学、送教上门等工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23,393,701.23元，其中：一般公共预算22,163,701.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,230,000.00元。

与上年对比，减少928,437.34元，下降3.82%，主要原因为退休人员增加导致人员经费减少，单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,163,701.23元，其中:本年收入

22,163,701.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,163,701.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少488,437.34元，下降2.16%，主要原因为退休人员增加导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23,393,701.23元。财政拨款安排支出22,163,701.23元，其中：基本支出22,163,701.23元，与上年对比减少488,437.34元，下降2.16%，主要原因为退休人员增加导致人员经费减少；项目支出0元；单位资金支出1,230,000.00元，其中其他支出1,230,000.00元,与上年对比减少440,000.00元，下降26.35%，主要原因为单位自有资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出15,865,490.75元，208类社会保障和就业支出2,421,555.84元,210类医疗卫生与计划生育支出2,141,802.64元,221住房保障支出1,734,852.00元。

1.205(类)02(款)03(项)初中教育，预算数为15,865,490.75元，主要用于人员经费支出。

2.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休，预算数为12,000.00元，为退休人员公用经费。

3. 208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数为2,389,587.84元，用于单位部分养老保险缴费。

4.208(类)08(款)01(项) 死亡抚恤，预算数为19,968.00元，用于遗属补助、死亡抚恤支出。

5.210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗，预算数为1,239,092.10元，用于基本医疗保险缴费。

6.210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助，预算数为756,015.00元，用于公务员医疗补助缴费。

7.210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出，预算数为146,695.54元，用于大病医疗保险缴费。

8.221(类)02(款)01(项) 住房公积金，预算数为1,734,852.00元，用于单位部分公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水第四中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水第四中学2024年公务接待费预算为19,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水第四中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水第四中学资产总额46,031,931.83元，其中，流动资产128,445.13元，固定资产45,903,486.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少154,556.04元，其中固定资产增加113,979.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值0元，实现资产处置收入4,931.04元；资产使用收入0元，其中出租资产295平方米，资产出租收入78,592.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436001800111