建水县第六中学2024年预算公开

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建水县第六中学2024年预算公开目录

第一部分 建水县第六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第六中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县第六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水六中是一所普通高级中学，主要从事高中教学，由财政全额拨款。

（二）机构设置情况

我单位共设有11个处室办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、医务室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

建水县第六中学以党的大会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，紧紧围绕“落实常规、突出重点、细化管理、再创佳绩”的学年工作总目标，着力打造“忠诚担当 创新超越”的一校一品党建品牌，进一步建立健全完善教育教学管理体制，全面深化教学改革，提高教育教学质量。

1、加强“三常规”评比，强化学生学习、生活和行为习惯的培养。强化手机管理，杜绝手机进校园，加强课堂巡查，禁止学生上课使用手机。强化课间操管理，利用新生军训、体育课等手段加强学生课间操训练，规范跑操，开展大课间跑操比赛。

2、落实校园常规巡查。坚持每日三个重要时段巡查校园；分年级做好每月一次仪容仪表检查；规定学生在校期间统一着装；每月分别开展安全大检查，排查安全隐患，收缴各类违禁物品。

3、规范走读生管理。配置“出入证”便于核查身份并进行管理；进行交通安全知识强化培训以保证学生上下学安全；家长与学校签订《走读学生安全协议》，家校合作，共保安全。

4、健全优化改进班主任考核方案，强化了班主任岗位责任意识。每月组织召开班主任例会和年级专题研讨会，剖析工作中存在的问题，研讨改进工作的措施和应对策略；开展班主任青蓝工程拜师结对工作，不断提升班主任综合素质。

5、强化宿舍管理。积极推进学生宿舍“六T”实务管理工作，进一步加强宿舍管理，规范内务；利用“学生宿舍管理委员会”开展自我教育自我管理，通过近一年的努力现已取得明显成效。

6、多措并举抓教育。利用寒暑假期组织教师采用分地区进行学生家访活动。组织完成覆盖全校学生的“青春期身理健康讲座”、禁毒防艾知识讲座；开设好经典诵读课、大课间诵读，组织好成人礼、社团活动、文艺展演等活动。安全教育日常化，每月开展一次安全大检查和安全大宣传，做到安全逢会必讲。分别在教学区和生活区开展消防应急和地震避险疏散演练，提升师生的逃生自救能力。

7、疫情防控工作常态化。按照科学指引做好全校师生的环境消杀和个人防护工作。德育处专人负责疫情防控相关工作，并及时完成相关表格的填写上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制2人，工勤人员编制11人，事业编制264人。在职实有260人，其中：财政全额保障260人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休3人，退休83人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入54,523,998.91元，其中：一般公共预算46,523,998.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6,000,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元。

与上年对比一般公共预算减少1,234,292.76元，财政专户管理资金收入6,000,000元，其他收入增加1,000,000元，主要原因分析：在职人员比上年减少，预算相关人员经费有所减少，因财政专户纳入预算管理，故比上年有所增加，其他收入因学校修建地下安全通道工程发生费用，比上年支出增大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入46,523,998.91元，其中:本年收入46,523,998.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,523,998.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,234,292.76元，主要原因分析：在职人员比上年减少，预算相关人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出54,523,998.91元。财政拨款安排支出46,523,998.91元，其中：基本支出46,523,998.91元，与上年对比减少1,234,292.76元，主要原因分析：在职人员减少，相关人员经费有所减少；项目支出0元，与上年对比无变化；财政专户管理资金收入6,000,000元，主要原因分析：因财政专户纳入预算管理，故比上年有所增加；其他收入增加1,000,000元，主要原因分析：其他收入因学校修建地下安全通道工程发生费用，自有资金比上年支出增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）04（项）高中教育2024年预算数为32,422,749.74元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2024年预算数为8,640元，用于学校地下安全通道工程及离退休党组织委员工作经费；

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2024年预算数为527477元用于离退休人员工资福利、公用经费支出；

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为5,106,942.72元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2024年预算数为97,872元，用于遗属补助

；6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2024年预算数为105,000元，用于行政单位医疗支出；

7、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为2,643,686.66元，用于事业单位医疗支出；

8、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为1,545,019.2元，用于公务员医疗补助支出；

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为327,969.35元，用于其他行政事业单位医疗支出；

10、221（类）02（款）01（项） 住房公积金2024年预算数为3,738,642.24元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第六中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,800元，较上年减少200元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县第六中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县第六中学2024年公务接待费预算为25,800元，较上年减少200元，下降0.7%，国内公务接待批次为58次，共计接待650人次。

增减变化原因：减少原因是厉行节约，提高效率，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县第六中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第六中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县第六中学资产总额55,118,619.49元，其中，流动资产1,456,441.14元，固定资产76,723,462.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,493,650元，无形资产1,073,001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,834,744.6元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入356,275.12元，其中出租资产516.77平方米，资产出租收入356,375.12元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436000600111