建水县南庄镇中心学校2024年预算公开

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建水县南庄镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分建水县南庄镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县南庄镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县南庄镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划，起草或拟订规范性文件并监督实施。

(2)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导各学校园的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)承办全镇中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导社会力量办学工作。

(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全镇教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全镇教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

(7)统筹和指导民族教育工作，指导各学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作。

(8)主管全镇的教师工作，组织实施各学校园教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

(9)组织实施小学、学前教育的招生测试工作。

(10)指导并督促各学校、幼儿园勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话。

(12)规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办南庄镇党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：书记室 校长室 副校长室 办公室 教研室 财务室 总务室 学生资助管理中心

所属单位8个，均为非独立核算单位，分别是：建水县南庄小学、建水县余官冲小学、建水县大寨小学、建水县高寨小学、建水县刘家寨小学、建水县羊街小学、建水县施家寨小学、建水县王海塘小学。

（三）重点工作概述

1、开展教育法律法规宣传，加强教育执法力度，切实做好控辍保学工作，加强对学生安全教育的宣传，实现安全事故发生率0%。

2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3、严格执行国家课程方案和课程 计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。

4、做好全镇幼儿发展规划，科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。

5、加强对教师的履职晋级培训，加强教师课改培训，提高课后服务质量，加强教师队伍建设，壮大学科带头人和骨干教师队伍；积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生求助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制290人。在职实有291人，其中： 财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 145人，其中： 离休 0人，退休 145人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入60,302,594.99元，其中：一般公共预算57,142,594.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他普通教育收入3,160,000.00元。

与上年部门财政总收入59,438,961.97元对比增加863,633.02元，主要原因分析是主款增加：2024年在职人员相比2023年287人增加了4人，退休人员相比2023年138人增加了7人，相应人员经费有所增加。2023年人员工资项目中调整了艰苦边远地区津贴标准，相应人员工资有所增加。相比2023年教育收入增资575,327.5元；2024年公积金和社会保险都进行了新年度缴费基数申报，相比2023年的缴费有所增加，特别是机关事业养老保险、工伤保险先后调整了两次，2023年9月调整了一次，2024年1月调整了一次，相应社保费收入大幅度增资。因此，相比2023年住房保障收入增资30,819.60元；相比2023年社会保障和就业收入增资42,359.36元；相比2023年卫生健康收入增资215,126.54元；

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57,142,594.99元，其中:本年收入57,142,594.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,142,594.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入56,569,761.97元对比增加572,833.02元，主要原因分析是主款增加：2024年在职人员相比2023年287人有所增加了4人，相应人员经费有所增加。2023年人员工资项目中调整了艰苦边远地区津贴标准，相应人员工资有所增加。相比2023年教育收入增资284,527.52元；2024年公积金和社会保险都进行了新年度缴费基数申报，相比2023年的缴费有所增加，特别是机关事业养老保险、工伤保险先后调整了两次，2023年9月调整了一次，2024年1月调整了一次，相应社保费支出大幅度增资。因此，相比2023年住房保障收入增资30,819.60元；相比2023年社会保障和就业收入增资42,359.36元；相比2023年卫生健康收入增资215,126.54元；

其他普通教育单位资金预算收入3,160,000.00元。相比2023年其他普通教育单位资金收入2,869,200.00元，增资 290,800.00元；主要原因是2024年年度在校学生人数有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出60,302,594.99元。财政拨款安排支出 57,142,594.99元，其他普通教育支出3,160,000.00元。

其中：财政拨款基本支出57,142,594.99元，与上年部门财政拨款支出56,569,761.97元对比增加572,833.02元，主要原因分析是主款增加：相比2023年住房保障支出增资30,819.60元；相比2023年教育支出增资284,527.52元；相比2023年社会保障和就业支出增资42,359.36元；相比2023年卫生健康支出增资215,126.54元；项目支出0元,与上年无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出40662296.57元。（其中：基本支出40662296.57元，项目支出0元）

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出3,172,000.00元。（其中：基本支出3,172,000.00元，项目支出0元）

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出107,723.20万元。（其中：基本支出107,723.20万元，项目支出0元）

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6,130,029.92元。（其中：基本支出6,130,029.92元，项目支出0元）

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出79,872.00元。（其中：基本支出79,872.00元，项目支出0元）

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出3,214,523.43元。（其中：基本支出3,214,523.43元，项目支出0元）

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2,063,926.75元。（其中：基本支出2,063,926.75元，项目支出0元）

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出401,134.12元。（其中：基本支出401,134.12元，项目支出0元）

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4,471,089.00元。（其中：基本支出4,471,089.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与2023年持平。较2023年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县南庄镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县南庄镇中心学校2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上15,000.00元年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。

增减原因为厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县南庄镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因为：未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县南庄镇中心学校部门资产总额81,306,013.63元，其中，流动资产1,321,734.07元，固定资产79,984,279.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年70,310,181.41元相比，本年资产总额增加10,995,832.19元，其中固定资产增加12,967,211.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值209,692.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53252400436003000111