建水县机关幼儿园2024年预算公开

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建水县机关幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 建水县机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县机关幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县机关幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、根据新《纲要》的要求，实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁的幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、园长室、书记室、副园长室、总务处、教科室、财务室、保健室、食堂保管室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一等示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。 实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11979491.89元，其中：一般公共预算11779491.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年对比增加87131.03元，主要原因分析：新录用人员，调整各类保险工资基数等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11779491.89元，其中:本年收入11779491.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11779491.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加92131.03元，主要原因分析：新录用人员，调整各类保险工资基数等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11979491.89元。财政拨款安排支出11779491.89元，其中：基本支出11779491.89元，与上年对比增加92131.03元，主要原因分析：新录用人员，调整各类保险工资基数等；项目支出0元，与上年对比无增减；单位资金200000元，与上年对比减少5000元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.205（类）02（款）基本工资支出3407976元。（其中：基本支出3407976元，项目支出0元）

2.205（类）02（款）津贴补贴支出229980元。（其中：基本支出229980元，项目支出0元）

3.205（类）02（款）奖金支出283998元。（其中：基本支出283998元，项目支出0元）

4.205（类）02（款）绩效工资支出4146540元。（其中：基本支出4146540元，项目支出0元）

5.205（类）02（款）其他社会保障缴费支出56475.43元。（其中：基本支出56475.43元，项目支出0元）

6. 205（类）02（款）工会经费支出70288.32元。（其中：基本支出70288.32元，项目支出0元）

7. 205（类）02（款）在职人员公用经费支出138000元。（其中：基本支出138000元，项目支出0元）

8. 201（类）32（款）生活补助支出8640元。（其中：基本支出8640元，项目支出0元）

9. 208（类）05（款）基本养老保险缴费支出1290866.88元。（其中：基本支出1290866.88元，项目支出0元）

10. 208（类）05（款）退休公用经费支出17800元。（其中：基本支出17800元，项目支出0元）

11. 210（类）11（款）职工基本医疗保险缴费支出661982.25元。（其中：基本支出661982.25元，项目支出0元）

12. 210（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出429337.5元。（其中：基本支出429337.5元，项目支出0元）

13. 210（类）11（款）其他社会保障缴费支缴费支出89853.51元。（其中：基本支出89853.51元，项目支出0元）

14. 221（类）02（款）住房公积金支出947754元。（其中：基本支出947754元，项目支出0元）

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2024年预算数为8640元，用于离退休党组织班子成员工作补贴支出；

2.205（类）02（款）01（项）学前教育2024年预算数为8333257.75元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、工会经费支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业离退休支出2024年预算数为17800元，用于退休人员公用经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出2024年预算数为1290866.88元，用于财政负担养老保险金支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2024年预算数为661982.25元，用于财政负担基本医疗保险支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2024年预算数为429337.5元，用于财政负担公务员医疗保险支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为89853.51元，用于财政负担其他行政事业单位医疗支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2024年预算数为947754元，用于财政负担住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县机关幼儿园2024年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待85人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年保持一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县机关幼儿园2024年机关运行经费支出为0元,比上年增加0元，增加0%，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，建水县机关幼儿园资产总额43371280.29元，其中，流动资产7559389.74元，固定资产净值35811890.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1116815.59元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0件，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252400436001100111